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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="140" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220202" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220222" PK_VIEWLIQ="59" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="91"/><ROW PKEMP="203" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220110" DATAE="20220110" DTPAG="20220110" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="22.25" SATUA="1629.57" VAPAG="22.25" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 03/2020, raltivo aquisiçaode  combustível(gasolina comum) e derivados, para atender a demanda de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="22.25" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220110" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="60" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="61"/><ROW PKEMP="203" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220110" DATAE="20220110" DTPAG="20220117" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="22.5" VADEM="282.77" SATUA="1346.55" VAPAG="282.77" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 03/2020, raltivo aquisiçaode  combustível(gasolina comum) e derivados, para atender a demanda de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="282.77" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220110" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="61" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="61"/><ROW PKEMP="235" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220203" DATAE="20220203" DTPAG="20220203" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="518" SATUA="0" VAPAG="518" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Referente aquisição de 20 caixas de máscara tripla elástico Protclain, sendo: 10 caixas cor azul e 10 caixas branca." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="518" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220202" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220222" PK_VIEWLIQ="62" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="93"/><ROW PKEMP="218" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220105" DATAE="20220105" DTPAG="20220117" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1345" SATUA="2705" VAPAG="1345" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Segundo aditivo  ao contrato 006/2021, prorrogação de vigência para 31/03/2022.&#013;&#010;Objeto: &#013;&#010;Prestação por parte da TW TELECOM do produto Conexão de Internet/Link dedicado simétrico Via Fibra Optica. Prestação de serviço compreende o fornecimento de acesso a link dedicado de internet por meio de cabeamento de Fibra Optica liberada pela Anatel interligando a Central de Operações da contratada com a contratante, dependendo do estudo de viabilidade e disponibilidade técnica da Contratada" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1345" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220105" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="63" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="76"/><ROW PKEMP="205" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220126" DATAE="20220126" DTPAG="20220126" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2700" SATUA="8100" VAPAG="2700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2700" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220126" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="64" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="63"/><ROW PKEMP="215" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20221226" DATAE="20220126" DTPAG="20220126" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4500" SATUA="13500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220126" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="65" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="73"/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220119" DATAE="20220119" DTPAG="20220119" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4500" SATUA="27000" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.24" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20221219" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="66" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="67"/><ROW PKEMP="229" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220119" DATAE="20220119" DTPAG="20220119" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="226.24" SATUA="0" VAPAG="226.24" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="ISSQN MARCO ROGERIO PEGORARI NF35124" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="226.24" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220218" PK_VIEWLIQ="67" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="92"/><ROW PKEMP="206" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220126" DATAE="20220126" DTPAG="20220126" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="169" SATUA="346" VAPAG="169" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 008/2021&#013;&#010;Prestaçao de serviços – lavagem de veículos." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="169" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220126" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220207" PK_VIEWLIQ="68" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="64"/><ROW PKEMP="236" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220207" DATAE="20220207" DTPAG="20220207" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1185.3" SATUA="0" VAPAG="1185.3" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Referente ao valor de R$ 1.135,35 referente 1/3 de férias Período aquisitivo de férias: 2021/2022 de Maico Alves Carvalho Campos." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1185.3" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220207" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220225" PK_VIEWLIQ="69" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="94"/><ROW PKEMP="216" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220125" DATAE="20220125" DTPAG="20220126" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5650" SATUA="33900" VAPAG="5650" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATO Nº 12 /2021, REFERENTE A  LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA,  12 MESES,   COM INICIO EM: 02/08/2021  TERMINO 02/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220125" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220728" PK_VIEWLIQ="70" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="74"/><ROW PKEMP="213" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220106" DATAE="20220106" DTPAG="20220107" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2580" SATUA="0" VAPAG="2580" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE    UNIFORME(60 PEÇAS) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Sendo: Camisas/Camisetes c/manga longa, com 1(um)  bordado  com o brasão do Município  e no nome da Câmara. Conforme  resolução nº 001/2015." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2580" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220106" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220207" PK_VIEWLIQ="71" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="71"/><ROW PKEMP="237" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220207" DATAE="20220207" DTPAG="20220207" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1185.67" SATUA="0" VAPAG="1185.67" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="valor de R$ 1.185,67 referente a 10 dias de pecúnia. Período aquisitivo de férias: 2021/2022 de Maico Alves Carvalho Campos." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1185.67" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220207" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220225" PK_VIEWLIQ="72" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="95"/><ROW PKEMP="219" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220124" DATAE="20220124" DTPAG="20220125" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="8742" SATUA="8742" VAPAG="8742" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Constitui objeto do presente contrato:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  REMOÇÃO DE PELÍCULA ANTIGA, APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AZUL LAMINADO,  TOTALIZANDO A METRAGEM DE  141 metros, no prédio da Câmara Municipal de Itiquira, localizada na  Rua João Batista Vidotti, nº407,  Bairro Santo Antônio,  CEP 78.790-000 -  Itiquira-MT." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="8742" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220124" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220224" PK_VIEWLIQ="73" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="77"/><ROW PKEMP="3" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220105" DATAE="20220105" DTPAG="20220105" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="157.72" SATUA="1842.28" VAPAG="157.72" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 R642 1050" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="157.72" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220105" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="74" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="3"/><ROW PKEMP="4" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220121" DATAE="20220121" DTPAG="20220121" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="376.47" SATUA="5623.53" VAPAG="376.47" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 3491 1514" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="376.47" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220121" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="75" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="4"/><ROW PKEMP="238" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220209" DATAE="20220209" DTPAG="20220209" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="214.43" SATUA="0" VAPAG="214.43" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Complementaçao de alíquota patronal mês 01/2022- conforme lei municipal 1093/2020 e carta técnica nº 17/2022/coterc/agenda assessoria." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="214.43" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220209" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220222" PK_VIEWLIQ="76" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="96"/><ROW PKEMP="6" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220118" DATAE="20220118" DTPAG="20220118" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3482.64" SATUA="46517.36" VAPAG="3482.64" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3482.64" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220118" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220204" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="77" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="6"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220106" DATAE="20220106" DTPAG="20220106" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="24.71" SATUA="325.29" VAPAG="24.71" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="24.71" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - 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JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220831" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220908" DT_ALTERAR="20220909" PK_VIEWLIQ="679" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="510"/><ROW PKEMP="239" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220210" DATAE="20220210" DTPAG="20220210" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1393.32" SATUA="0" VAPAG="1393.32" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a 30% do subsídio referente ao mês de fevereiro de 2022 de Alcides Anfilófio de Campos Ferreira" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1393.32" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - RL" LOGIN_NUMERO="15" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220210" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220219" DT_ALTERAR="20220222" PK_VIEWLIQ="80" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="97"/><ROW PKEMP="240" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220210" DATAE="20220210" DTPAG="20220210" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="686.0700000000001" SATUA="0" VAPAG="686.0700000000001" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a 30% do salário referente ao mês de fevereiro de 2022 de Gilson Batista Vidotti" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="686.0700000000001" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES - 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Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="116" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="73"/><ROW PKEMP="271" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220225" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Recibo 31/2022 - Pagamento de Verba Indenizatoria mês 02/2022." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220308" DT_ALTERAR="20220927" PK_VIEWLIQ="114" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="111"/><ROW PKEMP="218" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220202" DATAE="20220202" DTPAG="20220215" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1345" VADEM="1345" SATUA="1360" VAPAG="1345" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Segundo aditivo  ao contrato 006/2021, prorrogação de vigência para 31/03/2022.&#013;&#010;Objeto: &#013;&#010;Prestação por parte da TW TELECOM do produto Conexão de Internet/Link dedicado simétrico Via Fibra Optica. Prestação de serviço compreende o fornecimento de acesso a link dedicado de internet por meio de cabeamento de Fibra Optica liberada pela Anatel interligando a Central de Operações da contratada com a contratante, dependendo do estudo de viabilidade e disponibilidade técnica da Contratada" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1345" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220202" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="90" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="76"/><ROW PKEMP="210" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220208" DATAE="20220208" DTPAG="20220208" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="37029.9" SATUA="62192.9" VAPAG="37029.9" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="37029.9" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220208" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="91" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="68"/><ROW PKEMP="211" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220208" DATAE="20220208" DTPAG="20220208" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1070.5" SATUA="10187.5" VAPAG="1070.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1070.5" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220208" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="92" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="69"/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220225" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="4500" VADEM="4500" SATUA="22500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.96" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="117" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="67"/><ROW PKEMP="210" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220208" DATAE="20220208" DTPAG="20220208" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="37029.9" VADEM="21820" SATUA="40372.9" VAPAG="21820" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="21820" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220208" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="93" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="68"/><ROW PKEMP="218" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220304" DATAE="20220304" DTPAG="20220315" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2690" VADEM="1345" SATUA="15" VAPAG="1345" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Segundo aditivo  ao contrato 006/2021, prorrogação de vigência para 31/03/2022.&#013;&#010;Objeto: &#013;&#010;Prestação por parte da TW TELECOM do produto Conexão de Internet/Link dedicado simétrico Via Fibra Optica. Prestação de serviço compreende o fornecimento de acesso a link dedicado de internet por meio de cabeamento de Fibra Optica liberada pela Anatel interligando a Central de Operações da contratada com a contratante, dependendo do estudo de viabilidade e disponibilidade técnica da Contratada" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1345" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220304" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220325" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="137" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="76"/><ROW PKEMP="210" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220211" DATAE="20220211" DTPAG="20220211" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="58849.9" VADEM="27275" SATUA="13097.9" VAPAG="27275" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="27275" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220211" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="94" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="68"/><ROW PKEMP="211" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220211" DATAE="20220211" DTPAG="20220211" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1070.5" VADEM="235.8" SATUA="9951.700000000001" VAPAG="235.8" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="235.8" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220211" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="95" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="69"/><ROW PKEMP="274" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220225" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="226.96" SATUA="0" VAPAG="226.96" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="ISSQN MARCO ROGERIO PEGORARI NF35124" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="226.96" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220311" PK_VIEWLIQ="118" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="112"/><ROW PKEMP="219" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220214" DATAE="20220214" DTPAG="20220214" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="8742" VADEM="8742" SATUA="0" VAPAG="8742" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Constitui objeto do presente contrato:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  REMOÇÃO DE PELÍCULA ANTIGA, APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR AZUL LAMINADO,  TOTALIZANDO A METRAGEM DE  141 metros, no prédio da Câmara Municipal de Itiquira, localizada na  Rua João Batista Vidotti, nº407,  Bairro Santo Antônio,  CEP 78.790-000 -  Itiquira-MT." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="8742" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220214" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220225" PK_VIEWLIQ="96" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="77"/><ROW PKEMP="26" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220222" DATAE="20220222" DTPAG="20220222" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="700" VADEM="700" SATUA="4600" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Termo de Filição e Cooperação Técnica.  12 meses.   &#013;&#010;Valor mensal R$ 700,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="700" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220222" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="97" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="15"/><ROW PKEMP="208" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220303" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="174" SATUA="438" VAPAG="174" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Consiste na contratação de empresa especializada, para fornecimento de alimentos/bebidas para atender o coffe break, nas sessões legislativas da Câmara Municipal de Itiquira, no ano de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="174" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="119" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="66"/><ROW PKEMP="318" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="150" SATUA="0" VAPAG="150" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="½ Diária de viagem para Cuiabá-MT juntamente com presidente Alcides Anfilófio de Campos Ferreira para seminário TCE. Saída as 6:00 e retorno 18:00 horas do dia 25/03, veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="150" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" DATAALTERACAO="20220331T14:40:36000" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="43" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="172" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="156" FK_ADIANT_SOLICITACAO="4"/><ROW PKEMP="3" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220209" DATAE="20220209" DTPAG="20220209" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="157.72" VADEM="141.41" SATUA="1700.87" VAPAG="141.41" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 R642 1050" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="141.41" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220209" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="98" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="3"/><ROW PKEMP="216" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220225" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5650" VADEM="5650" SATUA="28250" VAPAG="5650" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATO Nº 12 /2021, REFERENTE A  LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA,  12 MESES,   COM INICIO EM: 02/08/2021  TERMINO 02/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220728" PK_VIEWLIQ="120" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="74"/><ROW PKEMP="4" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220221" DATAE="20220221" DTPAG="20220221" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="376.47" VADEM="382.07" SATUA="5241.46" VAPAG="382.07" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 3491 1514" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="382.07" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220221" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="99" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="4"/><ROW PKEMP="319" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220328" DATAE="20220328" DTPAG="20220328" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="275" SATUA="0" VAPAG="275" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Serviço de confecção placa para o veículo oficial da câmara. Adequaçao ao novo modelo Mercosul" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="275" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220328" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="173" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="157"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220202" DATAE="20220202" DTPAG="20220202" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="366.1" SATUA="4633.9" VAPAG="366.1" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="366.1" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220202" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="100" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="5"/><ROW PKEMP="214" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220223" DATAE="20220223" DTPAG="20220304" IE="3" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1280" SATUA="0" VAPAG="1280" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do Contrato 16/2021 - O objeto do presente contrato se constitui no  Fornecimento dos itens:   2, 14 e 25  do processo licitatório 003/2021, carta convite, conforme tabela abaixo:" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1280" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220223" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="121" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="72"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220211" DATAE="20220211" DTPAG="20220211" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="366.1" VADEM="362.18" SATUA="4271.719999999999" VAPAG="362.18" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="362.18" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220211" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="101" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="5"/><ROW PKEMP="6" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220215" DATAE="20220215" DTPAG="20220216" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3482.64" VADEM="3323.52" SATUA="43193.84" VAPAG="3323.52" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3323.52" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220215" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="102" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="6"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220303" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="595" SATUA="10500" VAPAG="595" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="595" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220311" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="122" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220209" DATAE="20220209" DTPAG="20220209" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="24.71" VADEM="24.71" SATUA="300.58" VAPAG="24.71" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="24.71" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220209" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="103" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="215" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220322" DATAE="20220322" DTPAG="20220323" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="9000" VADEM="4500" SATUA="4500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220322" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220325" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="138" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="73"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220222" DATAE="20220222" DTPAG="20220222" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2830.61" VADEM="2830.61" SATUA="29338.78" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220222" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220224" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="104" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="320" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220329" DATAE="20220329" DTPAG="20220329" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="600" SATUA="0" VAPAG="600" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="02 Diárias de viagem para Cuiabá-MT, com pernoite para encontro de assessores de imprensa dos municípios de Mato Grosso-Grossona ACADEMY BRASIL. Saída em:30/03 as 06:00 e retorno 01/04 as 20:00, com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="600" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" DATAALTERACAO="20220331T15:58:55000" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220329" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="44" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="174" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="158" FK_ADIANT_SOLICITACAO="5"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220228" DATAE="20220228" DTPAG="20220228" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="356.34" SATUA="2643.66" VAPAG="356.34" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="356.34" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220228" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220314" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="123" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="205" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5400" VADEM="2700" SATUA="2700" VAPAG="2700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2700" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220406" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="195" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="63"/><ROW PKEMP="275" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220225" DATAE="20220225" DTPAG="20220225" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1108.65" SATUA="0" VAPAG="1108.65" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="DIFERENÇÃ DE FOLHA DE PAGAMENTO" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1108.65" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220225" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220314" DT_ALTERAR="20220314" PK_VIEWLIQ="124" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="113"/><ROW PKEMP="276" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220303" DATAE="20220303" DTPAG="20220303" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="9235.17" SATUA="0" VAPAG="9235.17" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Férias Regulamentares  da servidora Diandra Ariella Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="9235.17" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220303" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220314" DT_ALTERAR="20220405" PK_VIEWLIQ="125" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="114"/><ROW PKEMP="281" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220304" DATAE="20220304" DTPAG="20220304" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4795.89" SATUA="0" VAPAG="4795.89" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Pagamento de salario dos servidores cedidos, mês 02/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4795.89" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220304" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="126" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="119"/><ROW PKEMP="282" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220307" DATAE="20220307" DTPAG="20220307" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1393.32" SATUA="0" VAPAG="1393.32" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Pagaemento parte subsidio mês 03/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1393.32" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220307" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220318" PK_VIEWLIQ="127" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="120"/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220318" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="9000" VADEM="4500" SATUA="18000" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.96" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220325" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="139" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="67"/><ROW PKEMP="283" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220310" DATAE="20220310" DTPAG="20220310" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1067.1" SATUA="0" VAPAG="1067.1" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Recibo 36/2022,  Folha pagameto Maico Alves Carvalho Campos" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1067.1" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220310" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="128" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="121"/><ROW PKEMP="208" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220329" DATAE="20220329" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="514" VADEM="16" SATUA="82" VAPAG="0" ANULA="16" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Consiste na contratação de empresa especializada, para fornecimento de alimentos/bebidas para atender o coffe break, nas sessões legislativas da Câmara Municipal de Itiquira, no ano de 2021." SUBEM="2" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="5" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220329" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="175" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="66"/><ROW PKEMP="284" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220310" DATAE="20220310" DTPAG="20220310" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="391.26" SATUA="0" VAPAG="391.26" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Recibo 37/2022, Folha de pagamento – Vegma Fabiana Soares Fraga" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="391.26" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220310" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="129" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="122"/><ROW PKEMP="285" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220310" DATAE="20220310" DTPAG="20220310" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="500" SATUA="0" VAPAG="500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Recibo 38/2022, Folha de pagamento – Adriana Pereira e Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="500" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220310" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="130" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="123"/><ROW PKEMP="286" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220310" DATAE="20220310" DTPAG="20220310" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3033.88" SATUA="0" VAPAG="3033.88" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Recibo 39/2022, Folha de pagamento – Maria de Fátima  Gomes da Silva)&#013;&#010;13º salario." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3033.88" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220310" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="131" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="124"/><ROW PKEMP="321" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220329" DATAE="20220329" DTPAG="20220330" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="332" SATUA="0" VAPAG="332" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de salgadinhos e refrigerantes para cessão extraordinária" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="332" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220329" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="176" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="159"/><ROW PKEMP="287" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220310" DATAE="20220310" DTPAG="20220310" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1712.95" SATUA="0" VAPAG="1712.95" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Recibo 40/2022, Folha de pagamento – Marcia Janjacomo - 13º salario." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1712.95" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220310" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220317" PK_VIEWLIQ="132" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="125"/><ROW PKEMP="288" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220311" DATAE="20220311" DTPAG="20220311" IE="3" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="897.04" SATUA="0" VAPAG="897.04" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Recibo 41/2022, Folha de pagamento – Adriana Pereira e Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="897.04" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220311" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220315" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="133" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="126"/><ROW PKEMP="289" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220311" DATAE="20220311" DTPAG="20220311" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="700" SATUA="0" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="NF-E 749, Serie 001&#013;&#010;Aquisiçao de agua mineral:&#013;&#010;Reposição de 25 galoes de 20 litros.][30fardos de agua mineral 497 ml." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="174" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220309" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220325" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="141" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="66"/><ROW PKEMP="208" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220317" DATAE="20220317" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="348" VADEM="166" SATUA="98" VAPAG="0" ANULA="166" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Consiste na contratação de empresa especializada, para fornecimento de alimentos/bebidas para atender o coffe break, nas sessões legislativas da Câmara Municipal de Itiquira, no ano de 2021." SUBEM="2" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="6" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220317" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="142" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="66"/><ROW PKEMP="342" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220408" DATAE="20220408" DTPAG="20220408" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1800" SATUA="0" VAPAG="1800" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE INCRIÇAO EM CURSOS E TREINAMENTOS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1800" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220408" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="213" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="180"/><ROW PKEMP="216" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="11300" VADEM="5650" SATUA="22600" VAPAG="5650" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATO Nº 12 /2021, REFERENTE A  LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA,  12 MESES,   COM INICIO EM: 02/08/2021  TERMINO 02/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220728" PK_VIEWLIQ="197" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="74"/><ROW PKEMP="26" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220322" DATAE="20220322" DTPAG="20220322" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1400" VADEM="700" SATUA="3900" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Termo de Filição e Cooperação Técnica.  12 meses.   &#013;&#010;Valor mensal R$ 700,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="700" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220322" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="143" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="15"/><ROW PKEMP="322" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="2" 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referente mês: março-2022, conforme Lei Municipal n° 1.164 de 04 de janeiro de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="179" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="162"/><ROW PKEMP="4" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220321" DATAE="20220321" DTPAG="20220321" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="758.54" VADEM="386.2" SATUA="4855.26" VAPAG="386.2" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 3491 1514" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="386.2" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220321" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="145" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="4"/><ROW PKEMP="325" NUMSUB="1" 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Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="8699.9" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220316" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="198" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="68"/><ROW PKEMP="326" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba Indenizatória referente mês: março-2022, conforme Lei Municipal n° 1.164 de 04 de janeiro de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="181" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="164"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220308" DATAE="20220308" DTPAG="20220308" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="49.42" VADEM="24.12" SATUA="276.46" VAPAG="24.12" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="24.12" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220308" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="147" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="339" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220401" DATAE="20220401" DTPAG="20220401" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2590" SATUA="0" VAPAG="2590" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="NF.e 00026808, aquisição de material de expediente – 10 cx papel A4 75G Branco c/10  resmas" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2590" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220401" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220408" DT_ALTERAR="20220418" PK_VIEWLIQ="208" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="177"/><ROW PKEMP="327" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba Indenizatória referente mês: março-2022, conforme Lei Municipal n° 1.164 de 04 de janeiro de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220331" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="182" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="165"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220316" DATAE="20220316" DTPAG="20220316" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5661.22" VADEM="2830.61" SATUA="26508.17" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. 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REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="12624.54" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="152" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="136"/><ROW PKEMP="299" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220318" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1270.54" SATUA="0" VAPAG="1270.54" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1270.54" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="153" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="137"/><ROW PKEMP="340" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220404" DATAE="20220404" DTPAG="20220404" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3312.95" SATUA="0" VAPAG="3312.95" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Pagamento servidores cedidos – mês março-2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3312.95" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220404" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220408" DT_ALTERAR="20220418" PK_VIEWLIQ="209" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="178"/><ROW PKEMP="300" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220318" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="27752.41" SATUA="0" VAPAG="27752.41" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="6082.08" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220331" PK_VIEWLIQ="160" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="144"/><ROW PKEMP="307" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220322" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3255.81" SATUA="0" VAPAG="3255.81" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3255.81" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220331" PK_VIEWLIQ="161" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="145"/><ROW PKEMP="308" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220322" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="706.96" SATUA="0" VAPAG="706.96" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="706.96" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="162" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="146"/><ROW PKEMP="309" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220318" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2424" SATUA="0" VAPAG="2424" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(148)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2424" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="148" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220331" PK_VIEWLIQ="163" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="147"/><ROW PKEMP="310" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220318" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2759.31" SATUA="0" VAPAG="2759.31" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Auxílio Alimentação" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2759.31" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220318" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="164" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="148"/><ROW PKEMP="311" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220318" DATAE="20220318" DTPAG="20220321" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1200" SATUA="0" VAPAG="1200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Nf 223- 02 incriçoes curso capacitação “Contrataçao direta, dispensa e inexigilibilidade." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="917.03" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220223" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220327" DT_ALTERAR="20220329" PK_VIEWLIQ="170" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="154"/><ROW PKEMP="333" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1079.26" SATUA="0" VAPAG="1079.26" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Referente aos dias trabalhados no mês de março de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1079.26" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="188" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="171"/><ROW PKEMP="211" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220316" DATAE="20220316" DTPAG="20220317" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1306.3" VADEM="9951.700000000001" SATUA="0" VAPAG="9951.700000000001" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  ITIQUIRA-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="9951.700000000001" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220316" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220408" PK_VIEWLIQ="199" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="69"/><ROW PKEMP="334" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200.41" SATUA="0" VAPAG="200.41" ANULA="0" DESCO="26.1" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Referente aos dias trabalhados no mês de março de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200.41" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="189" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="172"/><ROW PKEMP="212" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220316" DATAE="20220316" DTPAG="20220317" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="0.6" SATUA="0.9" VAPAG="0.6" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 14/2021,  oriundo da carta convite 003/2021, relativo materiais permananre se consumo, conforme descrito no objeto do contrato." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="0.6" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220316" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220407" PK_VIEWLIQ="200" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="70"/><ROW PKEMP="344" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220408" DATAE="20220408" DTPAG="20220408" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="444.62" SATUA="0" VAPAG="444.62" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Parte 13º salario 2022,  Vegma Fabiana Soares Fraga" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="444.62" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220408" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="215" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="182"/><ROW PKEMP="335" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220405" IE="3" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="318.76" SATUA="8" VAPAG="318.76" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="contribuição patronal ao rpps" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="318.76" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220505" PK_VIEWLIQ="190" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="173"/><ROW PKEMP="336" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220405" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="261.89" SATUA="0" VAPAG="261.89" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="CONTRIBUUIÇÃO SEGURADOS AO RPPS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="261.89" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="191" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="174"/><ROW PKEMP="345" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220512" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="225" SATUA="0" VAPAG="225" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de caldereta Eco 400ml Liso Cristal" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="225" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220610" PK_VIEWLIQ="216" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="183"/><ROW PKEMP="203" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="305.02" VADEM="36.47" SATUA="1310.33" VAPAG="36.47" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 03/2020, raltivo aquisiçaode  combustível(gasolina comum) e derivados, para atender a demanda de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="36.47" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="192" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="61"/><ROW PKEMP="217" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220329" DATAE="20220329" DTPAG="20220329" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="50237.55" SATUA="209310.76" VAPAG="50237.55" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 17/2021, relativo  ao objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação (construção da recepção) e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira-MT, com base nos projetos: Arquitetônico, elétrico, rede lógico e estrutural, orçamento com cronograma financeiro e Art de obra/serviço, em conformidade com as planilhas orçamentárias e cronograma financeiro." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="50237.55" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220329" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="201" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="75"/><ROW PKEMP="350" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220412" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="550" SATUA="0" VAPAG="550" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 diárias de viagem dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participar do curso/ evento E-social na prática para órgãos públicos, que será realizado pela empresa Atame. Saída em 12/04 as 14:00 horas e retorno 14/04 as 18:00,com veículo oficial" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="550" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220419T17:22:50000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="46" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="221" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="188" FK_ADIANT_SOLICITACAO="7"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="595" VADEM="1050" SATUA="9450" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="202" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="203" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220325" DATAE="20220325" DTPAG="20220325" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="341.49" VADEM="414.95" SATUA="895.3799999999999" VAPAG="414.95" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 03/2020, raltivo aquisiçaode  combustível(gasolina comum) e derivados, para atender a demanda de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="414.95" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220325" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="193" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="61"/><ROW PKEMP="346" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220411" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="166" SATUA="0" VAPAG="166" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de refrigerantes e salgadinhos para Sessão Legislativa" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="166" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="217" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="184"/><ROW PKEMP="347" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220411" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1067.1" SATUA="0" VAPAG="1067.1" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Parte do pagamento referente ao mês de abril de 2022 Maico Alves Carvalho Campos" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1067.1" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220429" PK_VIEWLIQ="218" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="185"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="11" NEMPF="0" VENCI="20220627" DATAE="20220627" DTPAG="20220628" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3581.52" VADEM="197.14" SATUA="15661.84" VAPAG="197.14" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="197.14" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220627" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220709" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="477" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="263" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220324" DATAE="20220324" DTPAG="20220328" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1040" SATUA="4160" VAPAG="1040" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato nº 002/2022.  : Contratação de Engenheiro Civil, devidamente registrado junto ao CREA, para prestação de serviços de acompanhamento (supervisão, fiscalização e medição da execução e outros serviços) da obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira, oriunda do processo licitatório 004/2021(carta convite),  contrato  017/2021,  pelo período do contrato, tendo como base a tabela Sinapi/MT do mês 10/2021, não desonerado, código 90777, no valor máximo de R$ 93.77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos), por hora trabalhada, num  total máximo de 100 horas." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1040" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220324" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220407" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="203" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="101"/><ROW PKEMP="203" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220330" DATAE="20220330" DTPAG="20220330" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="756.4400000000001" VADEM="590.96" SATUA="304.42" VAPAG="590.96" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 03/2020, raltivo aquisiçaode  combustível(gasolina comum) e derivados, para atender a demanda de 2021." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="590.96" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220330" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220401" DT_ALTERAR="20220401" PK_VIEWLIQ="194" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="61"/><ROW PKEMP="386" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220425" DATAE="20220425" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="810" SATUA="0" VAPAG="810" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Tribunal de Justica MT- guia de depósito Judicial de Alessandro Ferreira Gonzaga" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="810" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220425" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220502" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="269" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="224"/><ROW PKEMP="348" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220411" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1124" SATUA="0" VAPAG="1124" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Parte de pagamento refrenete mês de abril de Maria De Fátima Gomes da Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1124" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="219" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="186"/><ROW PKEMP="387" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220426" DATAE="20220426" DTPAG="20220426" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="-500" SATUA="500" VAPAG="-500" ANULA="-500" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 174" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220506" PK_VIEWLIQ="277" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="225"/><ROW PKEMP="349" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220412" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 diárias de viagem dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participar do curso/ evento E-social na prática para órgãos públicos, que será realizado pela empresa Atame. Saída em 12/04 as 14:00 horas e retorno 14/04 as 18:00,com veículo oficial" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="750" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220419T17:14:33000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="45" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220420" PK_VIEWLIQ="220" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="187" FK_ADIANT_SOLICITACAO="6"/><ROW PKEMP="351" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220412" DATAE="20220411" DTPAG="20220412" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 Diárias viagem com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT para participar do curso/evento E-social na prática para órgãos públicos,que será realizado pela empresa Atame. Sáida  dia 12/04 as 14:00 e retorno 14/04 as 18:00. Com veículo oficial" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="750" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220419T17:49:14000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220411" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="47" DT_INSERIR="20220419" DT_ALTERAR="20220505" PK_VIEWLIQ="222" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="189" FK_ADIANT_SOLICITACAO="8"/><ROW PKEMP="291" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220331" DATAE="20220331" DTPAG="20220331" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2220" SATUA="39780" VAPAG="2220" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO  PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL, PARA DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS,  DIVULGAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2220" VALOR="0" LOGIN="GERCINO FERREIRA ALMANDES" LOGIN_NUMERO="364" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220331" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220408" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="207" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="129"/><ROW PKEMP="352" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220411" DATAE="20220411" DTPAG="20220412" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="300" SATUA="0" VAPAG="300" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para gastos com combustíveis retorno de Cuiabá-MT." 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Fornecimento de acesso a link dedicado de internet por meio de cabeamento de fibra. Óptica liberada pela Anatel interligando  a central de operações da contratada com a contratante, dependendo do estudo de viabilidade e  disponibilidade técnica da contratada." 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Feriados de 15 de abril e 21 de abril do servidor Marcos Diego Teixeira Campos" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="214.38" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220427" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="278" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="226"/><ROW PKEMP="217" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="50237.55" VADEM="91441.64" SATUA="117869.12" VAPAG="91441.64" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 17/2021, relativo  ao objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação (construção da recepção) e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira-MT, com base nos projetos: Arquitetônico, elétrico, rede lógico e estrutural, orçamento com cronograma financeiro e Art de obra/serviço, em conformidade com as planilhas orçamentárias e cronograma financeiro." 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Com objetivo de mobilizar as Câmaras Municipais através de seus vereadores, conforme as determinações de legislações de Legislação municipal e constituição federal. Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo oficial placa RAK 2780." 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Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo oficial placa RAK 2780." 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Com objetivo de mobilizar as Câmaras Municipais através de seus vereadores, conforme as determinações de legislações de Legislação municipal e constituição federal. Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo oficial placa RAK 2780." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3645" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220428T11:40:26000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220419" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="50" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220428" PK_VIEWLIQ="253" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="212" FK_ADIANT_SOLICITACAO="11"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220413" DATAE="20220413" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="728.28" VADEM="375.75" SATUA="3895.97" VAPAG="375.75" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." 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Com objetivo de mobilizar as Câmaras Municipais através de seus vereadores, conforme as determinações de legislações de Legislação municipal e constituição federal. Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo oficial placa RAK 2780." 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Com objetivo de mobilizar as Câmaras Municipais através de seus vereadores, conforme as determinações de legislações de Legislação municipal e constituição federal. Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo oficial placa RAK 2780." 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Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo particular." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3645" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220428T12:59:36000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220419" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="53" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220429" PK_VIEWLIQ="256" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="215" FK_ADIANT_SOLICITACAO="14"/><ROW PKEMP="378" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220420" DATAE="20220419" DTPAG="20220420" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3645" SATUA="0" VAPAG="3645" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="05 Diárias de viagem com pernoites fora do estado para Brasília- DF, juntamente com os vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da marcha dos Legislativos Municipais que inicia no dia 26 de abril e vai até 29 de abril de 2022. 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Com objetivo de mobilizar as Câmaras Municipais através de seus vereadores, conforme as determinações de legislações de Legislação municipal e constituição federal. Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo particular." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3645" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220428T13:07:02000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220419" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="55" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220505" PK_VIEWLIQ="258" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="217" FK_ADIANT_SOLICITACAO="16"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220426" DATAE="20220426" DTPAG="20220426" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="8491.83" VADEM="2830.61" SATUA="23677.56" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. 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Saída em 25/04 as 07:00 e retorno em 30/04 as 12:00, com veículo particular." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3645" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220428T13:12:56000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220420" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="56" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220505" PK_VIEWLIQ="259" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="218" FK_ADIANT_SOLICITACAO="17"/><ROW PKEMP="417" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220518" DATAE="20220518" DTPAG="20220519" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="230" SATUA="0" VAPAG="230" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Serviço de emissão de certificado digital A1 ECNPJ da Itiquira Câmara Municipal" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="230" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220518" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220520" DT_ALTERAR="20220601" PK_VIEWLIQ="312" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="255"/><ROW PKEMP="381" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220420" DATAE="20220420" DTPAG="20220420" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5400" SATUA="0" VAPAG="5400" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Inscrição para XXI Marcha dos Legislativos da UVB dos vereadores de Itiquira" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5400" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220420" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220429" PK_VIEWLIQ="260" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="219"/><ROW PKEMP="26" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220629" DATAE="20220629" DTPAG="20220629" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3500" VADEM="700" SATUA="1800" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Termo de Filição e Cooperação Técnica.  12 meses.   &#013;&#010;Valor mensal R$ 700,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="700" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220629" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220711" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="480" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="15"/><ROW PKEMP="382" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220426" DATAE="20220426" DTPAG="20220426" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="600" SATUA="0" VAPAG="600" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="02 diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participar de curso de capacitação nos dias 28 e 29/04/2022, totalizando 12 horas, no Hotel Paiaguás, realizado pela empresa Atame MT., sob o tema: Análise Jurídica do procedimento licitatório na nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, na visão do procurador. Saída em: 27/04 as 08:00 e retorno 29/04 as 21:00, com veículo próprio (particular)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="600" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220428T13:35:06000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220426" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="57" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220429" PK_VIEWLIQ="261" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="220" FK_ADIANT_SOLICITACAO="18"/><ROW PKEMP="383" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220425" DATAE="20220425" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="174" SATUA="0" VAPAG="174" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de salgadinhos e refrigerantes para sessão da Câmara Municipal de Itiquira-MT" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="174" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220425" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220429" PK_VIEWLIQ="262" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="221"/><ROW PKEMP="410" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220511" DATAE="20220511" DTPAG="20220511" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="-150" SATUA="300" VAPAG="-150" ANULA="-150" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 148" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220517" DT_ALTERAR="20220517" PK_VIEWLIQ="305" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="248"/><ROW PKEMP="384" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220426" DATAE="20220426" DTPAG="20220426" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="500" SATUA="0" VAPAG="500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Requisição de adiantamento para cobrir despesas com viagem para Cuiabá-MT com combustíveis e pedágio." SUBEM="2" SUBEMPENHADO="0" VALOR="500" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220426" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220503" PK_VIEWLIQ="263" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="222"/><ROW PKEMP="392" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="282" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="230"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220420" DATAE="20220420" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1187.89" VADEM="251.03" SATUA="18001.58" VAPAG="251.03" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="251.03" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220420" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="264" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="393" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="283" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="231"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220425" DATAE="20220425" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1645" VADEM="1050" SATUA="8400" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220425" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220502" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="274" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="205" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220425" DATAE="20220425" DTPAG="20220425" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="8100" VADEM="2700" SATUA="0" VAPAG="2700" ANULA="0" DESCO="810" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2700" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220425" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="265" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="63"/><ROW PKEMP="394" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="284" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="232"/><ROW PKEMP="215" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220425" DATAE="20220425" DTPAG="20220425" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="13500" VADEM="4500" SATUA="0" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: CONVITE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTABILIDADE PUBLICA COM RESPONSABILIDADE TECNICA CONTABIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220425" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220428" DT_ALTERAR="20220608" PK_VIEWLIQ="266" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="73"/><ROW PKEMP="395" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="285" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="233"/><ROW PKEMP="411" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220512" DATAE="20220512" DTPAG="20220512" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="550" SATUA="0" VAPAG="550" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Referente parte de pagamento de salário de Maria de Fátima Gomes da Silva  mês 05/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="550" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220512" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220517" DT_ALTERAR="20220518" PK_VIEWLIQ="306" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="249"/><ROW PKEMP="263" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220428" DATAE="20220428" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1040" VADEM="2080" SATUA="2080" VAPAG="2080" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato nº 002/2022.  : Contratação de Engenheiro Civil, devidamente registrado junto ao CREA, para prestação de serviços de acompanhamento (supervisão, fiscalização e medição da execução e outros serviços) da obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira, oriunda do processo licitatório 004/2021(carta convite),  contrato  017/2021,  pelo período do contrato, tendo como base a tabela Sinapi/MT do mês 10/2021, não desonerado, código 90777, no valor máximo de R$ 93.77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos), por hora trabalhada, num  total máximo de 100 horas." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2080" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220428" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220502" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="275" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="101"/><ROW PKEMP="412" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220512" DATAE="20220512" DTPAG="20220513" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2525.89" SATUA="0" VAPAG="2525.89" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Referente remuneração servidora cedida de 01/04/2022 a 31/04/2022 Luciene N Melo" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2525.89" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220512" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220517" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="307" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="250"/><ROW PKEMP="396" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="286" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="234"/><ROW PKEMP="407" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220518" DATAE="20220518" DTPAG="20220518" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="6372" SATUA="0" VAPAG="6372" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Serviços de manutençao no equipamento de som do plenário “Adelino de Souza Campos” da Câmara Municipal" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="6372" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220518" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220603" DT_ALTERAR="20220603" PK_VIEWLIQ="349" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="245"/><ROW PKEMP="413" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220513" DATAE="20220513" DTPAG="20220513" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="665" SATUA="0" VAPAG="665" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviço de curso de extensão:SIAFIC- VISÃO GERAL Diego de Souza Paes" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="665" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220513" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220517" DT_ALTERAR="20220518" PK_VIEWLIQ="308" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="251"/><ROW PKEMP="439" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220531" DATAE="20220531" DTPAG="20220601" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="700" SATUA="1665.2" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 005/2022, material e consumo (ver contrato na intregra)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="700" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220531" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220612" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="373" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="277"/><ROW PKEMP="291" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220428" DATAE="20220428" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2220" VADEM="4200" SATUA="35580" VAPAG="4200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO  PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL, PARA DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS,  DIVULGAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220428" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220502" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="276" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="129"/><ROW PKEMP="397" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Verba indenizatória referente mês de abril 2022 no perídodo de 01-04 a 30-04" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="287" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="235"/><ROW PKEMP="398" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2229.45" SATUA="0" VAPAG="2229.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Folha Pagamento – Férias  período 2021 a 2022 – Marcia Andrea Galdino." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2229.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="288" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="236"/><ROW PKEMP="399" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220429" DATAE="20220429" DTPAG="20220429" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2549.07" SATUA="0" VAPAG="2549.07" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Folha Pagamento – Férias  período 2021 a 2022 – Claudirce siqueira rodrigues" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2549.07" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220429" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220503" DT_ALTERAR="20220504" PK_VIEWLIQ="289" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="237"/><ROW PKEMP="414" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220513" DATAE="20220513" DTPAG="20220513" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="950" SATUA="0" VAPAG="950" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviço de curso de extensão:Lei de Deretrizes Orçamentárias (LDO)-da Elaboração à Execução e Alterações de Diego de Souza Paes" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="950" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220513" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220517" DT_ALTERAR="20220615" PK_VIEWLIQ="309" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="252"/><ROW PKEMP="418" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220519" DATAE="20220519" DTPAG="20220519" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="67223.03" SATUA="0" VAPAG="67223.03" ANULA="0" DESCO="27797.5" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(150)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="67223.03" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220519" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="150" DT_INSERIR="20220531" DT_ALTERAR="20220531" PK_VIEWLIQ="313" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="256" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="415" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220516" DATAE="20220516" DTPAG="20220516" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2200" SATUA="0" VAPAG="2200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="13º SALRIO-2022 SERVIDORA MARIA DE FATIMA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3600" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220505" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220509" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="301" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="242"/><ROW PKEMP="406" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220509" DATAE="20220509" DTPAG="20220512" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="190" SATUA="0" VAPAG="190" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Referente confecção de 01 banner para Câmara Municipal de Itiquira" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="190" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220509" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220509" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="302" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="244"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220530" DATAE="20220530" DTPAG="20220530" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2410.52" VADEM="386.99" SATUA="16642.99" VAPAG="386.99" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="386.99" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220530" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="353" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="467" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220601" DATAE="20220601" DTPAG="20220601" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para despesas de pequeno valor, no total de R$ 200,00, para atender despesas com combustível e outras, referente viagem à Cuiabá-MT, entre os dias 01/06/2022 a 03/06/2022. Horário de saída 01/06/2022 as 14:00 e retorno em 03/06/2022 as 19:00. Com veículo  oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220601" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="382" DB="2" FK_DESPES="305"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="9" NEMPF="0" VENCI="20220530" DATAE="20220530" DTPAG="20220606" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2797.51" VADEM="392.08" SATUA="16250.91" VAPAG="0" ANULA="392.08" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="2" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="20" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220530" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="354" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="468" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220602" DATAE="20220602" DTPAG="20220602" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="225" SATUA="0" VAPAG="225" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para despesas de pequeno valor, para material de consumo ( água mineral galão de 20 litros e garrafas de 497ml), por ter zerado estoque. Lei Municipal 1184/2022 (Inciso I, Motivo: Aquisição de material de consumo (Inciso I, art. 5º)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="225" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220602" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="383" DB="2" FK_DESPES="306"/><ROW PKEMP="570" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220719" DATAE="20220719" DTPAG="20220726" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="17175.39" SATUA="0" VAPAG="17175.39" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(152) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="17175.39" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220719" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="152" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="534" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="408" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="626" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220816" DATAE="20220816" DTPAG="20220816" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2160" SATUA="0" VAPAG="2160" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Inscrição em  02 crusos  de Capacitação (02 servidores), na área do compras, 24 horas aula.&#013;&#010;Maria de Fátima G.da Silva&#013;&#010;Maysa Moraes de Freitas" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2160" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220816" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220822" DT_ALTERAR="20220823" PK_VIEWLIQ="612" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="464"/><ROW PKEMP="445" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220523" DATAE="20220523" DTPAG="20220523" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1050" SATUA="0" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="3,5 Diárias dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para realização de capacitações, sendo a do dia 25/05/2022 acerca do SIAFIC-Sistema Integrado de Administração Orçamentária e o dos dias 26 e 27, acerca das Novas Diretrizes para 2023 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos a se realizar no Hotel Paiaguás. Saída em  23/05 as 13:00 e retorno em 27/05 as 19:00, com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220601T09:37:45000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220523" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="58" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="334" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="283" FK_ADIANT_SOLICITACAO="19"/><ROW PKEMP="446" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220523" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="600" SATUA="0" VAPAG="600" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="02 Diárias dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participação em curso de qualificação Profissional: Modalidades de Licitações Públicas de Acordo com a nova Lei nº 14.133/21, com carga horária de 12 horas, a ser ministrado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, entre os dias 26 e 27 de maio de 2022. Saída em 25/05/2022 as 14:00 e retorno em 27/05/2022 as 20:00, com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="600" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220601T09:59:13000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220523" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="59" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="335" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="284" FK_ADIANT_SOLICITACAO="20"/><ROW PKEMP="447" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220523" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="660" SATUA="0" VAPAG="660" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="03 Diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para transportar os servidores Diego de Souza Paes, Maria de Fátima Gomes da Silva, Anfilófio Pereira Campos Sobrinho e Felipe Douglas Santos Lucas, para curso de capacitação, foi no dia 24/05/2022 e voltou no dia 24/05/2022. E viagem à Cuiabá-MT do dia 25/05/2022 a 27/05/2022. Saída em 25/05/2022 as 14:00 e retorno 27/05/2022 as 19:00. Com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="660" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220601T10:10:43000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="60" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220623" PK_VIEWLIQ="336" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="285" FK_ADIANT_SOLICITACAO="21"/><ROW PKEMP="448" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220525" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="600" SATUA="0" VAPAG="600" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="02 Diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participar de curso de capacitação nos dias 26 e 27/05/2022, carga horária: 12 horas, local: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob o tema: Modalidades de Licitações Públicas Lei nº 14.133.21, realizado pela empresa Digoreste Associados. Saída em: 25/05/2022 as 14:00horas e retorno 27/05/2022 as 19:00horas. Com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="600" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220601T10:37:22000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="61" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="337" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="286" FK_ADIANT_SOLICITACAO="22"/><ROW PKEMP="469" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220602" DATAE="20220602" DTPAG="20220602" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2525.89" SATUA="0" VAPAG="2525.89" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Referente  remuneração de servidora cedida em 01/05/2022 a 31/05/2022, confoeme Lei Municipal Nº 133/2021: Luciene N. Melo, incluso auxílio alimentação R$ 100,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2525.89" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220602" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="384" DB="2" FK_DESPES="307"/><ROW PKEMP="449" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220525" DTPAG="20220525" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="600" SATUA="5097.5" VAPAG="600" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="02 Diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite para Cuiabá-MT, para participar de curso de capacitação nos dias 26 e 27/05/2022, carga horária: 12 horas, local: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sob o tema: Modalidades de Licitações Públicas Lei nº 14.133.21, realizado pela empresa Digoreste Associados. Saída em: 25/05/2022 as 14:00horas e retorno 27/05/2022 as 19:00horas. Com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="600" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" DATAALTERACAO="20220602T10:12:34000" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220531" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="62" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220615" PK_VIEWLIQ="338" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="287" FK_ADIANT_SOLICITACAO="23"/><ROW PKEMP="450" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220531" DATAE="20220531" DTPAG="20220531" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo Verba Indenizatória do mês de maio de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164 de 04 de janeiro de 2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220531" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220601" DT_ALTERAR="20220602" PK_VIEWLIQ="339" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="288"/><ROW PKEMP="451" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220531" DATAE="20220531" DTPAG="20220531" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo Verba Indenizatória do mês de maio de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164 de 04 de janeiro de 2022." 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Fornecimento de acesso a link dedicado de internet por meio de cabeamento de fibra. Óptica liberada pela Anatel interligando  a central de operações da contratada com a contratante, dependendo do estudo de viabilidade e  disponibilidade técnica da contratada." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2700" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220526" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="356" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="239"/><ROW PKEMP="472" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220526" DATAE="20220526" DTPAG="20220526" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="810" SATUA="0" VAPAG="810" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Tribunal de Justica MT- guia de depósito Judicial de Alessandro Ferreira Gonzaga" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="810" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220526" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220610" PK_VIEWLIQ="357" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="310"/><ROW PKEMP="400" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220526" DATAE="20220526" DTPAG="20220526" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4500" SATUA="49500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contratação de empresa para prestação de serviços de execução orçamentária e contabilidade para  Câmara Munucipal de Itiquira." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="950" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="392" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="318"/><ROW PKEMP="571" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220719" DATAE="20220719" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="13409.83" SATUA="0" VAPAG="13409.83" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(152) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="13409.83" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220719" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="152" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="535" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="409" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220525" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="18000" VADEM="4500" SATUA="9000" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.96" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="359" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="67"/><ROW PKEMP="482" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220610" DATAE="20220610" DTPAG="20220610" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="444.62" SATUA="0" VAPAG="444.62" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo 13º salário de Vegma Fabiana Soares Fraga equivalente a janeiro a março de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="444.62" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="393" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="320"/><ROW PKEMP="483" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220610" DATAE="20220610" DTPAG="20220610" IE="4" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1808.63" SATUA="0" VAPAG="1808.63" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte do décimo terceiro  salário referente ao ano de 2022 de Marcia Janjacomo" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1808.63" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220627" PK_VIEWLIQ="394" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="321"/><ROW PKEMP="484" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220610" DATAE="20220610" DTPAG="20220613" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2.1/2 diárias dentro do estado com pernoite, para Cuiabá-MT para realizar capacitação funcional em Técnicas de Auditoria Governamental nos dias 14 e 15 de junho, pela empresa Atame-MT, a se realizar no centro de eventos do Hotel Paiaguás. Saída em 13/06/2022 as 14:00 e retorno em 15/06 as 18:00. Com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="750" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220613T21:42:55000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="69" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220627" PK_VIEWLIQ="395" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="322" FK_ADIANT_SOLICITACAO="30"/><ROW PKEMP="473" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220525" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="226.96" SATUA="0" VAPAG="226.96" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="ISSQN MARCO ROGERIO PEGORARI" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="226.96" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220610" PK_VIEWLIQ="360" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="311"/><ROW PKEMP="216" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220526" DATAE="20220526" DTPAG="20220526" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="22600" VADEM="5650" SATUA="11300" VAPAG="5650" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATO Nº 12 /2021, REFERENTE A  LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA,  12 MESES,   COM INICIO EM: 02/08/2021  TERMINO 02/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220526" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220728" PK_VIEWLIQ="361" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="74"/><ROW PKEMP="485" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220610" DATAE="20220610" DTPAG="20220613" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="550" SATUA="0" VAPAG="550" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2.1/2 Diarias dentro do estado com pernoite para Cuiabá-MT levar o servidor Diego de Souza Paes para realizar capacitação funcional nos dias 14 e 15 de junho. Saída em 13/06/2022 as 14:00 e retorno em 15/06 as 18:00. Com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="550" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220613T21:47:39000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="70" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220627" PK_VIEWLIQ="396" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="323" FK_ADIANT_SOLICITACAO="31"/><ROW PKEMP="217" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220530" DATAE="20220530" DTPAG="20220530" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="141679.19" VADEM="48809.81" SATUA="55589.46000000001" VAPAG="48809.81" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 17/2021, relativo  ao objeto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ampliação (construção da recepção) e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira-MT, com base nos projetos: Arquitetônico, elétrico, rede lógico e estrutural, orçamento com cronograma financeiro e Art de obra/serviço, em conformidade com as planilhas orçamentárias e cronograma financeiro." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="48809.81" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220530" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="362" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="75"/><ROW PKEMP="486" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220613" DATAE="20220613" DTPAG="20220613" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1067.1" SATUA="0" VAPAG="1067.1" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte do pagamento referente a junho de 2022 de Maico Alves Carvalho Campos" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1067.1" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220613" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="397" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="324"/><ROW PKEMP="26" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220523" DATAE="20220523" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2800" VADEM="700" SATUA="2500" VAPAG="700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Termo de Filição e Cooperação Técnica.  12 meses.   &#013;&#010;Valor mensal R$ 700,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="700" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="363" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="15"/><ROW PKEMP="487" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220613" DATAE="20220613" DTPAG="20220613" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para despesas de pequeno valor, no total de R$ 200,00, para atender despesas com combustível e outras, referente viagem à Cuiabá-MT, entre os dias 13/06/2022 a 15/06/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220613" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220613" DT_ALTERAR="20220614" PK_VIEWLIQ="398" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="325"/><ROW PKEMP="3" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220504" DATAE="20220504" DTPAG="20220505" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="588.97" VADEM="148.52" SATUA="1262.51" VAPAG="148.52" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 R642 1050" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="148.52" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220504" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="364" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="3"/><ROW PKEMP="4" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220523" DATAE="20220523" DTPAG="20220523" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1525.09" VADEM="373.59" SATUA="4101.32" VAPAG="373.59" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 3491 1514" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="373.59" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220523" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="365" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="4"/><ROW PKEMP="2" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220525" DATAE="20220525" DTPAG="20220525" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="96.42" VADEM="11" SATUA="92.58" VAPAG="11" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="11" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220525" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220615" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="399" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="2"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220512" DATAE="20220512" DTPAG="20220512" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1104.03" VADEM="382.16" SATUA="3513.81" VAPAG="382.16" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." 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Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220519" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="369" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220608" DATAE="20220608" DTPAG="20220608" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1486.19" VADEM="374.72" SATUA="3139.09" VAPAG="374.72" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220526" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220609" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="370" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="12" NEMPF="0" VENCI="20220516" DATAE="20220516" DTPAG="20220516" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1108.79" VADEM="10.45" SATUA="1880.76" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220516" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220615" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="402" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="263" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220530" DATAE="20220530" DTPAG="20220530" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3120" VADEM="1040" SATUA="1040" VAPAG="1040" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato nº 002/2022.  : Contratação de Engenheiro Civil, devidamente registrado junto ao CREA, para prestação de serviços de acompanhamento (supervisão, fiscalização e medição da execução e outros serviços) da obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira, oriunda do processo licitatório 004/2021(carta convite),  contrato  017/2021,  pelo período do contrato, tendo como base a tabela Sinapi/MT do mês 10/2021, não desonerado, código 90777, no valor máximo de R$ 93.77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos), por hora trabalhada, num  total máximo de 100 horas." 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 13º SALARIO 2022, VINICIUS DA SOLBA BARBOSAA, MAT.FUNCIONAL 418,  ASSESSOR DE IMPRENSA e (Ailton Pereira de Jesus), matricula 400,  Antecipação de 13º salario-2022.," SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2413.68" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220615" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220617" DT_ALTERAR="20220628" PK_VIEWLIQ="411" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="327"/><ROW PKEMP="573" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220719" DATAE="20220719" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3692.42" SATUA="0" VAPAG="3692.42" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(152) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3692.42" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220719" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="152" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="537" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="411" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="263" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220627" DATAE="20220627" DTPAG="20220628" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="4160" VADEM="1040" SATUA="0" VAPAG="1040" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato nº 002/2022.  : Contratação de Engenheiro Civil, devidamente registrado junto ao CREA, para prestação de serviços de acompanhamento (supervisão, fiscalização e medição da execução e outros serviços) da obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Itiquira, oriunda do processo licitatório 004/2021(carta convite),  contrato  017/2021,  pelo período do contrato, tendo como base a tabela Sinapi/MT do mês 10/2021, não desonerado, código 90777, no valor máximo de R$ 93.77 (noventa e três reais e setenta e sete centavos), por hora trabalhada, num  total máximo de 100 horas." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1737.39" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220629" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220704" DT_ALTERAR="20220705" PK_VIEWLIQ="457" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="361"/><ROW PKEMP="576" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220719" DATAE="20220719" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="949.52" SATUA="0" VAPAG="949.52" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(152) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="949.52" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220719" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="152" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="540" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="414" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="514" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220620" DATAE="20220620" DTPAG="20220621" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="572.7000000000001" SATUA="0" VAPAG="572.7000000000001" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Empenho Extra, relativo desconto de Alessandro Ferreira Gonzaga conforme decisão judicial&#013;&#010;ID Nr. 081240000012399151" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="572.7000000000001" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220620" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220625" DT_ALTERAR="20220628" PK_VIEWLIQ="435" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="352"/><ROW PKEMP="524" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220629" DATAE="20220629" DTPAG="20220629" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento  para pequenas  despesas, conf. Lei municipal 1184/2022, Art. 5º , VII." 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Lei municipal 1184/2022, Art. 5º , VII." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1960" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220704" DT_ALTERAR="20220705" PK_VIEWLIQ="461" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="365"/><ROW PKEMP="578" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220719" DATAE="20220719" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="80.94" SATUA="0" VAPAG="80.94" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(152) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="80.94" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220719" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="152" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="542" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="416" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="528" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220630" DATAE="20220630" DTPAG="20220630" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="889.24" SATUA="0" VAPAG="889.24" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte do décimo terceiro salário de 2022 de Maykon José Aquino dos Santos" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="889.24" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220704" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="462" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="366"/><ROW PKEMP="529" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220630" DATAE="20220630" DTPAG="20220630" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo pagamento da verba indenizatória, do mês de: junho de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164, de 04 de janeiro de 2022." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220705" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="470" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="374"/><ROW PKEMP="6" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220620" DATAE="20220620" DTPAG="20220620" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="18165.67" VADEM="2706.64" SATUA="29127.69" VAPAG="2706.64" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2706.64" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220620" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220625" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="444" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="6"/><ROW PKEMP="627" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220815" DATAE="20220815" DTPAG="20220816" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2.1/2 diárias com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, para participação em curso de qualificação profissional: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos de acordo com a nova Lei nº 14.133/21, com carga horária de 12 horas, a ser ministrado na Assembleia Legislativa do estado de Mato Groso, entre os dias 18 e 19 de agosto de 2022. Saída 17/08/2022 as 14:00 horas e retorno previsto em 19/08/2022 as 20:00 horas. Veículo próprio." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220705" DT_ALTERAR="20220706" PK_VIEWLIQ="471" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="375"/><ROW PKEMP="538" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220630" DATAE="20220630" DTPAG="20220701" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="110" SATUA="0" VAPAG="110" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="Diária de Viagem, no Estado, Cuiabá, sem pernoite, totalizando 0/5 diárias. &#013;&#010;valor unitário: R$220,00,  para transportar servidores, para &#013;&#010;Curso de capacitação” “Elaboração, Gestão e Fiscalizalização dos contratos administrativos em órgão públicos”,  nos dias 30/06/2022 e 30/06/2022,&#013;&#010;Veículo: Oficial&#013;&#010;Saida: 29/06/2022 às 12h &#013;&#010;Retorno: 01/07/2022 às 20h" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="110" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220705T23:32:37000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="77" DT_INSERIR="20220706" DT_ALTERAR="20220714" PK_VIEWLIQ="472" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="376" FK_ADIANT_SOLICITACAO="38"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220608" DATAE="20220608" DTPAG="20220610" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="121.78" VADEM="24.12" SATUA="204.1" VAPAG="24.12" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="24.12" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220608" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220625" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="445" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="539" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220701" DATAE="20220701" DTPAG="20220701" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2590" SATUA="0" VAPAG="2590" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de 10 Cx.papel A$ 75G branco C/10.&#013;&#010;Valor unitário: R$ 259,00&#013;&#010;NF-e 27168 Serie 1 -" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2590" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220701" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220706" DT_ALTERAR="20220712" PK_VIEWLIQ="473" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="377"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220613" DATAE="20220613" DTPAG="20220613" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="14153.05" VADEM="2830.61" SATUA="18016.34" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220613" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220625" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="446" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="540" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220701" DATAE="20220701" DTPAG="20220701" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para pequenas despesas, conforme Lei Municipal nº 1.184/2022, art. V, VII, paragrafo único A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220701" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220706" DT_ALTERAR="20220712" PK_VIEWLIQ="474" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="378"/><ROW PKEMP="628" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220815" DATAE="20220815" DTPAG="20220816" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2.1/2 diárias com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, quarta-feira para acompanhar o presidente da Câmara Alcides Anfilófio de Campos Ferreira em encontro realizado pelo Tribunal de Contas-INTERAGE TCE-2022; na quinta- feira  e sexta-feira participar da 3ª etapa do curso realizado pela empresa Digoreste Associados, denominado “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, conforme inscrições realizadas. Saída 17/08/2022 as 14:00 horas e retorno previsto em 19/08/2022 as 20:00 horas.Ida veículo do presidente e volta com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="750" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220824T10:02:54000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220815" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="89" DT_INSERIR="20220824" DT_ALTERAR="20220825" PK_VIEWLIQ="615" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="466" FK_ADIANT_SOLICITACAO="50"/><ROW PKEMP="541" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220701" DATAE="20220701" DTPAG="20220701" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2176.1" SATUA="195.23" VAPAG="2176.1" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Férias Regulamentares – Servidora Érica Oliveira Brandão, &#013;&#010;Matricula: 394-5; &#013;&#010;Período aquisitivo: 05/01/2021 à 04/01/2022." 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Pago: R$ 4.000,00&#013;&#010;Banco: CEF&#013;&#010;Tipo: transferência  de valores." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220624" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220627" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="448" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="238"/><ROW PKEMP="631" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220816" DATAE="20220816" DTPAG="20220816" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="750" SATUA="0" VAPAG="750" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2.1/2 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, para curso de capacitação sob o tema “ Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”, realizado pela empresa Digoreste Associados, nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso.Saída 17/08/2022 as 14:00 e retorno 19/08/2022 as 18:00. Ida com veículo particular e volta com veículo oficial." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="750" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220825T06:33:59000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220816" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="90" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220825" PK_VIEWLIQ="618" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="469" FK_ADIANT_SOLICITACAO="51"/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220624" DATAE="20220624" DTPAG="20220624" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="22500" VADEM="4500" SATUA="4500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.96" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220624" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220627" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="449" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="67"/><ROW PKEMP="632" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220816" DATAE="20220816" DTPAG="20220816" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="300" SATUA="0" VAPAG="300" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="01 diária de viagem,com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá acompanhar o presidente da Câmara Alcides de Anfiófio de Campos Ferreira em um encontro no Tribunal de  de Contas INTERAGE TCE-2022.Saída 17/08/2022 as 2:00 horas e retorno 18/08/2022 as 12:00. Com veículo particular" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="300" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220825T06:42:38000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220816" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="91" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220825" PK_VIEWLIQ="619" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="470" FK_ADIANT_SOLICITACAO="52"/><ROW PKEMP="633" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220817" DATAE="20220817" DTPAG="20220818" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="110" SATUA="0" VAPAG="110" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="0,5 diária de viagem, sem pernoite , dentro do estado, para Cuiabá, para buscar os servidores Anfilófio Pereira Campos Sobrinho e Maria de Fátima Gomes da Silva, para curso de capacitação sob o tema “ Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”, realizado pela empresa Digoreste Associados, nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. &#013;&#010;Data/Horário de saída: 19/08/22 às 07:30h &#013;&#010;Data/Horário de retorno: 19/08/22 às 18:00h. &#013;&#010;Tipo de veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 220,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="110" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220825T06:47:22000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220817" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="92" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220826" PK_VIEWLIQ="620" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="471" FK_ADIANT_SOLICITACAO="53"/><ROW PKEMP="517" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220624" DATAE="20220624" DTPAG="20220624" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="226.96" SATUA="0" VAPAG="226.96" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="ISSQN MARCO ROGERIO PEGORARI. Referênte a Junho/2022. NFS-e 36189" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="226.96" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220624" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220627" DT_ALTERAR="20220628" PK_VIEWLIQ="450" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="355"/><ROW PKEMP="676" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220831" DATAE="20220831" DTPAG="20220831" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Referente verba indenizatória mês:08/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220831" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220908" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="683" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="514"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220624" DATAE="20220624" DTPAG="20220624" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3745" VADEM="1050" SATUA="6300" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220624" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220627" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="451" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="634" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220818" DATAE="20220818" DTPAG="20220818" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para pequenas despesas, conforme lei Municipal 1184/2022, art 5º, 7º, parágrafo único A ( Selos postais, pequenos consertos, transporte intermunicipais e interestaduais, passagens combustíveis e pedágios)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220818" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220825" PK_VIEWLIQ="621" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="472"/><ROW PKEMP="635" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220818" DATAE="20220818" DTPAG="20220818" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1050" SATUA="0" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de 01 pneu 245/70 R16, para substituição de pneu de estepe da caminhoneta S10, placa RAK 2H80. &#013;&#010;NF-e n.º 2430184" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220818" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220923" PK_VIEWLIQ="622" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="473"/><ROW PKEMP="636" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220819" DATAE="20220819" DTPAG="20220819" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="65692.57000000001" SATUA="0" VAPAG="65692.57000000001" ANULA="0" DESCO="26206.14" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(155)&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="65692.57000000001" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220819" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="155" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220826" PK_VIEWLIQ="623" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="474" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="637" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220819" DATAE="20220819" DTPAG="20220825" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="17890.35" SATUA="0" VAPAG="17890.35" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(155) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="17890.35" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220819" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="155" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="624" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="475" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="638" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220819" DATAE="20220819" DTPAG="20220823" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="13101.56" SATUA="0" VAPAG="13101.56" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(155) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA&#013;&#010;" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="13101.56" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220819" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="155" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220826" PK_VIEWLIQ="625" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="476" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="16" NEMPF="0" VENCI="20220630" DATAE="20220630" DTPAG="20220630" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5134.68" VADEM="202.76" SATUA="14103.06" VAPAG="202.76" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="202.76" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220712" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="489" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="639" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220819" DATAE="20220819" DTPAG="20220822" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="14139.49" SATUA="0" VAPAG="14139.49" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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Veículo particular." 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Com veículo oficial RAK2H80." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1454.36" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220825T21:37:02000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220824" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="94" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220826" PK_VIEWLIQ="648" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="500" FK_ADIANT_SOLICITACAO="55"/><ROW PKEMP="663" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220824" DATAE="20220824" DTPAG="20220824" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1454.36" SATUA="0" VAPAG="1454.36" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="1.1/2 Diária fora do estado e com pernoite, para Chapadão do Ceu-GO, para visita na cooperativa de reciclagem.Saída 25/08/2022 as 7:00 horas e retorno em 26/08/2022 as 19:00 horas. Com veículo oficial RAK2H80." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1454.36" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220825T21:46:10000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220824" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="95" DT_INSERIR="20220825" DT_ALTERAR="20220826" PK_VIEWLIQ="649" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="501" FK_ADIANT_SOLICITACAO="56"/><ROW PKEMP="664" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220824" DATAE="20220824" DTPAG="20220824" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1454.36" SATUA="0" VAPAG="1454.36" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="1.1/2 Diária fora do estado e com pernoite, para Chapadão do Ceu-GO, para visita na cooperativa de reciclagem.Saída 25/08/2022 as 7:00 horas e retorno em 26/08/2022 as 19:00 horas. Com veículo oficial RAK2H80." 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V, VII, paragrafo único A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220720" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220727" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="553" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="427"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2625.26" VADEM="370.71" SATUA="2004.03" VAPAG="370.71" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="382.21" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220706" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220714" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="497" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="5"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220812" DATAE="20220812" DTPAG="20220812" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="172.97" VADEM="24.71" SATUA="152.32" VAPAG="24.71" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="24.71" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220812" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="653" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="7" NUMSUB="7" NEMPF="0" VENCI="20220708" DATAE="20220708" DTPAG="20220708" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="145.9" VADEM="27.07" SATUA="177.03" VAPAG="27.07" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELA ESTIMATIVA DE DESPESA COM AGUA E ESGOSTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="27.07" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220708" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220714" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="498" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="590" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220720" DATAE="20220720" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="110" SATUA="0" VAPAG="110" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="0,5 diária de viagem, detro do estado, sem pernoite, para Cuiabá-MT, para buscar servidor Diego de Souza Paes, que estava fazendo curso de capacitação nos dias 18/07 e voltou dia 20/07/22; e levar servidor Ailton Pereira de Jesus. &#013;&#010;Data/Horário de saída 20/07/22 ás 6:00h &#013;&#010;Data/Horário de retorno 20/07/222 às 18:00h. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 220,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="110" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220728T10:09:04000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220720" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="82" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220801" PK_VIEWLIQ="554" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="428" FK_ADIANT_SOLICITACAO="43"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="18" NEMPF="0" VENCI="20220714" DATAE="20220714" DTPAG="20220714" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5691.96" VADEM="395.57" SATUA="13352.97" VAPAG="395.57" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="395.57" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220714" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220714" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="499" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="27" NEMPF="0" VENCI="20220829" DATAE="20220829" DTPAG="20220829" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="7997.62" VADEM="456.21" SATUA="10986.67" VAPAG="456.21" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="456.21" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220829" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="662" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="19" NEMPF="0" VENCI="20220714" DATAE="20220714" DTPAG="20220714" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="6087.53" VADEM="364.48" SATUA="12988.49" VAPAG="364.48" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="364.48" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220714" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220714" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="500" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220819" DATAE="20220819" DTPAG="20220819" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="19814.27" VADEM="2830.61" SATUA="12355.12" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220819" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="654" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="7" NEMPF="0" VENCI="20220825" DATAE="20220825" DTPAG="20220825" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="5845" VADEM="1050" SATUA="4200" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220825" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="655" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="492" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1300" SATUA="0" VAPAG="1300" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Primeiro aditivo ao contrato 002/2002, serviços de engenharia, para acompanhamento da obras xe ampliçao e reforma do prédo da Câmara." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1300" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220809" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="656" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="330"/><ROW PKEMP="461" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220711" DATAE="20220711" DTPAG="20220712" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="50532" SATUA="0" VAPAG="50532" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="ADESAO A ATA DE SRP. 16/2021 (COPES)PARA FUTURAS AQUISIÇOES DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ATA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="50532" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220711" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220715" DT_ALTERAR="20220718" PK_VIEWLIQ="501" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="299"/><ROW PKEMP="560" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="7925" SATUA="5875" VAPAG="7925" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 11/2022, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS  (Chapas Patrimoniais 179,192, 207, 287, 526, 717, 749, 778, 785, 786, 788, 646, 648, 789, 790, 791, 828, 857, 871, 881, 882 , 649, 872, .277,278,610,792.&#013;&#010;Parágrafo Primeiro:  Para atender o objeto, serão realizadas 06 manutenções." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="7925" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220913" PK_VIEWLIQ="581" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="398"/><ROW PKEMP="547" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220707" DATAE="20220707" DTPAG="20220708" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="725" SATUA="0" VAPAG="725" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 Diárias de viagem, fora do estado, com pernoite, para Campo Grande-MS, para transportar os servidores Carla Vieira Ferraz dos Santos Amaral e Diego de Souza Paes, para curso de capacitação nos dias 11 e 12 de julho.&#013;&#010;Data/Horário de saída 10/07/2022 às 13:00. Data/Horário de retorno 12/07/2022 às 00:00. &#013;&#010;Tipo de Veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: R$290,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="725" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220717T18:01:04000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220707" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="78" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220718" PK_VIEWLIQ="502" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="385" FK_ADIANT_SOLICITACAO="39"/><ROW PKEMP="548" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220708" DATAE="20220707" DTPAG="20220708" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="970" SATUA="0" VAPAG="970" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 Diárias de viagem, fora do estada, com pernoite, para Campo Grande-MS, para participar de capacitação funional em “Aposentadorias e Pensões no Serviço Público – A Nova Previdência”, nos dias 11 e 12 de julho. Data/Horário de saída 10/07/2022 às 13:00. Data/Horário de retorno 12/07/2022 às 00:00. &#013;&#010;Tipo de Veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 388,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="970" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220717T18:23:44000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220707" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="79" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="503" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="386" FK_ADIANT_SOLICITACAO="40"/><ROW PKEMP="549" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220707" DATAE="20220707" DTPAG="20220708" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="970" SATUA="0" VAPAG="970" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="2,5 Diárias de viagem, fora do estado, com pernoite, para Campo Grande-MS, para participar de capacitação funional em “Aposentadorias e Pensões no Serviço Público – A Nova Previdência”, nos dias 11 e 12 de julho. Data/Horário de saída 10/07/2022 às 13:00. Data/Horário de retorno 12/07/2022 às 00:00. &#013;&#010;Tipo de Veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 388,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="970" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220804T16:00:59000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220707" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="80" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220804" PK_VIEWLIQ="504" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="387" FK_ADIANT_SOLICITACAO="41"/><ROW PKEMP="550" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220708" DATAE="20220708" DTPAG="20220708" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="300" SATUA="0" VAPAG="300" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para pequenas despesas, conforme Lei Municipal nº 1.184/2022, art. V, VII, paragrafo único A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="300" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220708" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220718" PK_VIEWLIQ="505" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="388"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="22" NEMPF="0" VENCI="20220808" DATAE="20220808" DTPAG="20220809" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="6391.66" VADEM="228.05" SATUA="12820.79" VAPAG="228.05" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="228.05" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220808" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="657" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="551" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220711" DATAE="20220711" DTPAG="20220711" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="533.55" SATUA="0" VAPAG="533.55" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Parte de pagamento de  salário julho/2022 &#013;&#010;Servidor(a): Vegma Fabiana Soares Fraga &#013;&#010;Matricula: 409;&#013;&#010;Recibo 112/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="533.55" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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Data/Horário de saída 17/07/2022 às 13:00. Data/Horário de retorno 20/07/2022 às 00:00. &#013;&#010;Tipo de Veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 300,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220717T22:33:16000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220713" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="81" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220718" PK_VIEWLIQ="518" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="402" FK_ADIANT_SOLICITACAO="42"/><ROW PKEMP="542" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220706" DATAE="20220706" DTPAG="20220706" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3960" SATUA="0" VAPAG="3960" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES CARLA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL E DIEGO SOUZA AMARAL" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3960" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220706" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220717" DT_ALTERAR="20220718" PK_VIEWLIQ="519" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="380"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="30" NEMPF="0" VENCI="20220711" DATAE="20220711" DTPAG="20220711" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1701.26" VADEM="73.15000000000001" SATUA="1225.59" VAPAG="73.15000000000001" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="73.15000000000001" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220711" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220804" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="583" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="23" NEMPF="0" VENCI="20220810" DATAE="20220810" DTPAG="20220810" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="6619.71" VADEM="228.88" SATUA="12591.91" VAPAG="228.88" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="228.88" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220810" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220826" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="658" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="544" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220713" DATAE="20220713" DTPAG="20220714" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="284" SATUA="4066" VAPAG="284" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 009/2022,  referente aquisição de material de consumo(Agua Mineral e Gás), conforme abaixo descrito." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="284" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220713" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="520" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="382"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="7" NEMPF="0" VENCI="20220713" DATAE="20220713" DTPAG="20220713" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="16983.66" VADEM="2830.61" SATUA="15185.73" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220713" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="521" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="19" NEMPF="0" VENCI="20220601" DATAE="20220601" DTPAG="20220601" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1343.49" VADEM="41.8" SATUA="1614.71" VAPAG="41.8" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="41.8" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220601" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="522" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="20" NEMPF="0" VENCI="20220610" DATAE="20220610" DTPAG="20220610" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1385.29" VADEM="52.25" SATUA="1562.46" VAPAG="52.25" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="52.25" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220610" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="523" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="4" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220830" DATAE="20220830" DTPAG="20220830" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2650.18" VADEM="391.01" SATUA="2958.81" VAPAG="391.01" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 3491 1514" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="391.01" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220830" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="663" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="4"/><ROW PKEMP="291" NUMSUB="6" NEMPF="0" VENCI="20220830" DATAE="20220830" DTPAG="20220830" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="19020" VADEM="4200" SATUA="18780" VAPAG="4200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO  PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL, PARA DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS,  DIVULGAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220830" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="664" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="129"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="31" NEMPF="0" VENCI="20220712" DATAE="20220712" DTPAG="20220712" IE="3" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1774.41" VADEM="10.45" SATUA="1215.14" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220712" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220804" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="584" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="481" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220825" DATAE="20220825" DTPAG="20220826" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1916.66" VADEM="1250" SATUA="11833.34" VAPAG="1250" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 008/2022,  AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM LINK DEDICADO E IP FIXO" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1250" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220825" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="665" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="319"/><ROW PKEMP="545" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220825" DATAE="20220825" DTPAG="20220825" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="138" SATUA="276" VAPAG="138" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 009/2022,  referente aquisição de material de consumo(Agua Mineral e Gás), conforme abaixo descrito." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="285" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220825" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="667" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="382"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="21" NEMPF="0" VENCI="20220613" DATAE="20220613" DTPAG="20220613" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1437.54" VADEM="10.45" SATUA="1552.01" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220613" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="524" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="566" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220802" DATAE="20220802" DTPAG="20220802" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4700" SATUA="0" VAPAG="4700" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 12/2022, Referente objeto abaixo.&#013;&#010;Previsão serviços 60 dias. &#013;&#010;O objeto do presente contrato consiste na Contratação de empresa especializada,  para a  elaboração de laudos técnicos para o Câmara municipal de Itiquira,  de conformidade com a legislação em vigor e exigências ao disposto no decreto 3.048/99 que estabelece o15brigatoriedade das empresas públicas e privadas a manterem Laudo Técnico, e embasamento, mas NRs 15 e anexo 14 e norma regulamentadora 16 que definem as características de Periculosidade." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4700" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220802" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220831" PK_VIEWLIQ="668" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="404"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="22" NEMPF="0" VENCI="20220620" DATAE="20220620" DTPAG="20220620" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1447.99" VADEM="20.9" SATUA="1531.11" VAPAG="20.9" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="20.9" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220620" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="525" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="400" NUMSUB="4" NEMPF="0" VENCI="20220825" DATAE="20220825" DTPAG="20220825" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="13500" VADEM="4500" SATUA="36000" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contratação de empresa para prestação de serviços de execução orçamentária e contabilidade para  Câmara Munucipal de Itiquira." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220825" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220830" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="670" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="403"/><ROW PKEMP="613" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220825" DATAE="20220825" DTPAG="20220825" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4050" SATUA="20250" VAPAG="4050" ANULA="0" DESCO="204.46" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa, para ser realizada in-loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de recursos humanos, dentre outros,  informações LRF, siconf, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de aplic, conforme ao art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93." 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Saída em 29/08/2022 as 9:00 horas e retorno em 30/08/2022, com previsão de chegada as 9:00 horas. Com veículo oficial RAK2H80." 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Lei 1184 de 06 de maio de 2022.Aquisição de mouse, teclado e caixa multimídia, para atender demanda desta casa de Leis" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="503.89" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220830" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220831" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="678" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="509"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="27" NEMPF="0" VENCI="20220629" DATAE="20220629" DTPAG="20220629" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1638.56" VADEM="10.45" SATUA="1350.99" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220629" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="530" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="35" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220725" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1899.44" VADEM="49" SATUA="1051.56" VAPAG="49" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="49" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220725" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220804" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="588" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="28" NEMPF="0" VENCI="20220630" DATAE="20220630" DTPAG="20220630" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1649.01" VADEM="41.8" SATUA="1309.19" VAPAG="41.8" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="41.8" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220630" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220718" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="531" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="36" NEMPF="0" VENCI="20220727" DATAE="20220727" DTPAG="20220727" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1948.44" VADEM="10.45" SATUA="1041.11" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220727" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220804" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="589" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="688" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220919" DATAE="20220919" DTPAG="20220920" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="592.83" SATUA="0" VAPAG="0" ANULA="592.83" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(161)&#013;&#010;" SUBEM="2" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="2" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220919" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="161" DT_INSERIR="20220923" DT_ALTERAR="20220927" PK_VIEWLIQ="713" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="526" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="20" NEMPF="0" VENCI="20220606" DATAE="20220606" IE="0" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="3581.52" VADEM="-392.08" SATUA="16251.06" VAPAG="0" ANULA="-392.08" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="9" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="1186" DTATESTO="20220606" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220719" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="532" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="591" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220720" DATAE="20220720" DTPAG="20220720" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="300" SATUA="0" VAPAG="300" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="1 diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite, para Cuiabá-MT, para acompanhar presidente, para tratar de diversos assuntos entre eles, reunião com assessor jurídico da UCMMAT&#013;&#010;Data/Horário de saída 20/07/2022 às 06:00. Data/Horário de retorno 21/07/2022 às 18:00h. &#013;&#010;Tipo de Veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 300,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="300" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220728T10:15:25000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220720" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="83" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="555" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="429" FK_ADIANT_SOLICITACAO="44"/><ROW PKEMP="592" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220908" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2745" SATUA="0" VAPAG="2745" ANULA="0" DESCO="0" DOC="" PRODU="Aquisição de 21 bandeiras, do Brasil do Estado e do Município." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220725" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="560" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="21" NEMPF="0" VENCI="20220721" DATAE="20220721" DTPAG="20220721" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="6059.93" VADEM="331.73" SATUA="13048.84" VAPAG="331.73" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="331.73" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220721" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="561" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/><ROW PKEMP="481" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220725" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="666.66" VADEM="1250" SATUA="13083.34" VAPAG="1250" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 008/2022,  AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM LINK DEDICADO E IP FIXO" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1250" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220725" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="562" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="319"/><ROW PKEMP="544" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220725" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="284" VADEM="130" SATUA="3936" VAPAG="130" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 009/2022,  referente aquisição de material de consumo(Agua Mineral e Gás), conforme abaixo descrito." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="130" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220725" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="563" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="382"/><ROW PKEMP="400" NUMSUB="3" NEMPF="0" VENCI="20220721" DATAE="20220721" DTPAG="20220725" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="9000" VADEM="4500" SATUA="40500" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contratação de empresa para prestação de serviços de execução orçamentária e contabilidade para  Câmara Munucipal de Itiquira." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4500" VALOR="0" LOGIN="MARCO ROGERIO PEGORARI - RLZ" LOGIN_NUMERO="371" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220721" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="564" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="238"/><ROW PKEMP="216" NUMSUB="7" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220725" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="33900" VADEM="5650" SATUA="0" VAPAG="5650" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATO Nº 12 /2021, REFERENTE A  LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA,  12 MESES,   COM INICIO EM: 02/08/2021  TERMINO 02/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5650" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220725" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220728" DT_ALTERAR="20220802" PK_VIEWLIQ="565" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="74"/><ROW PKEMP="209" NUMSUB="7" NEMPF="0" VENCI="20220725" DATAE="20220725" DTPAG="20220725" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="27000" VADEM="4500" SATUA="0" VAPAG="4500" ANULA="0" DESCO="226.96" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de assessoria técnica administrativa e contábil, realizada in loco e a distância, abrangendo diversos procedimentos pertinentes ao departamento de contabilidade e departamento de recursos humanos, dentre outros: assessoria no fechamento de balancetes, balanços, elaboração de leis orçamentárias, informações LRF, sincofi, fechamento de folha de pagamento e outros pertinentes a administração pública, geração e envio de Aplic." 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JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="576" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="439"/><ROW PKEMP="602" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo pagamento da verba indenizatória, do mês de: julho de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164, de 04 de janeiro de 2022.&#013;&#010;Recibo de pagamento n.º 129/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="577" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="440"/><ROW PKEMP="603" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo pagamento da verba indenizatória, do mês de: julho de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164, de 04 de janeiro de 2022.&#013;&#010;Recibo de pagamento n.º 130/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="578" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="441"/><ROW PKEMP="604" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5697.5" SATUA="0" VAPAG="5697.5" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Relativo pagamento da verba indenizatória, do mês de: julho de 2022, conforme Lei Municipal nº 1.164, de 04 de janeiro de 2022.&#013;&#010;Recibo de pagamento n.º 131/2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5697.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220803" PK_VIEWLIQ="579" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="442"/><ROW PKEMP="291" NUMSUB="5" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="14820" VADEM="4200" SATUA="22980" VAPAG="4200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO  PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA LOCAL, PARA DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS,  DIVULGAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E INFORMATIVO DE UTILIDADE PÚBLICA" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220729" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220802" DT_ALTERAR="20220830" PK_VIEWLIQ="580" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="129"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="29" NEMPF="0" VENCI="20220701" DATAE="20220701" DTPAG="20220701" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1690.81" VADEM="10.45" SATUA="1298.74" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220701" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220804" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="582" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="37" NEMPF="0" VENCI="20220729" DATAE="20220729" DTPAG="20220729" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1958.89" VADEM="41.8" SATUA="999.31" VAPAG="41.8" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="41.8" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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V, VII, paragráfo única A." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="55.5" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220801" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220808" DT_ALTERAR="20220914" PK_VIEWLIQ="593" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="444"/><ROW PKEMP="607" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220801" DATAE="20220801" DTPAG="20220801" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="6589.28" SATUA="0" VAPAG="6589.28" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Aquisição de componentes para conclusão de montagem de computador servidor." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="175" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220802" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220914" PK_VIEWLIQ="595" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="446"/><ROW PKEMP="609" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220803" DATAE="20220803" DTPAG="20220803" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="-175" SATUA="175" VAPAG="-175" ANULA="-175" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 363" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="596" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="447"/><ROW PKEMP="610" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220804" DATAE="20220804" DTPAG="20220804" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="5085" SATUA="0" VAPAG="5085" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de material gráfico (carimbos, capas de processo, baners e envelopes). &#013;&#010;NF-e n.º 198.633." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="5085" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220803" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="597" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="448"/><ROW PKEMP="611" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220808" DATAE="20220808" DTPAG="20220808" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1050" SATUA="0" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="3,5 Diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite, para Cuiabá-MT, para participar de capacitação na área de compras, entre os dias 10 e 12 de agosto. &#013;&#010;Data/Horário de saída: 09/08/22 às 08:00h &#013;&#010;Data/Horário de saída: 12/08/22 às 23:00h. &#013;&#010;Tipo de veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 300,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220813T12:56:53000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220808" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="84" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="598" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="449" FK_ADIANT_SOLICITACAO="45"/><ROW PKEMP="612" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220808" DATAE="20220808" DTPAG="20220808" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1050" SATUA="0" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="3,5 Diárias de viagem, dentro do estado, com pernoite, para Cuiabá-MT, para participar de capacitação na área de compras, entre os dias 10 e 12 de agosto. &#013;&#010;Data/Horário de saída: 09/08/22 às 08:00h &#013;&#010;Data/Horário de saída: 12/08/22 às 23:00h. &#013;&#010;Tipo de veículo oficial. &#013;&#010;Valor unitário da diária: 300,00" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220813T13:01:15000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220808" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="85" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="599" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="450" FK_ADIANT_SOLICITACAO="46"/><ROW PKEMP="614" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1400" SATUA="0" VAPAG="1400" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Referente a 02 inscrições de: Maria de Fátima Gomes da Silva e Anfilofio Pereira Campos Sobrinho, curso:  Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo de acordo com a Nova Lei N° 14.133/21, que será realizado na sala da escola do Legislativo, ( Assembleia Legisltiva MT) nos dias 18 e 19 de agosto de 2022" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1400" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220809" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="600" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="452"/><ROW PKEMP="615" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="3" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="110" SATUA="0" VAPAG="110" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="½ diária de viagem, dentro do estado e sem pernoite, para Cuiabá-MT, para levar as servidoras Maria de Fátima Gomes da Silva e Maysa Moraes de Freitas no dia 09/08/2022 para realizar um curso de capacitação junto a empresa Atame Assessoria. Saída em 09/08/2022 as 8:00 horas e retorno previsto as 17:00 horas do dia 09/08/2022." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="110" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220813T14:40:55000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220809" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="86" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="601" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="453" FK_ADIANT_SOLICITACAO="47"/><ROW PKEMP="616" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="200" SATUA="0" VAPAG="200" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Referente a adiantamento para pequenas despesas, conforme lei Municipal 1184/2022, art 5º, 7º, parágrafo único A ( Selos postais, pequenos consertos, transporte intermunicipais e interestaduais, passagens combustíveis e pedágios)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220809" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="602" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="454"/><ROW PKEMP="689" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220919" DATAE="20220919" DTPAG="20220920" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="7074" SATUA="0" VAPAG="7074" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="7074" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220919" FOLHA_ID_LIQ="161" DT_INSERIR="20220923" DT_ALTERAR="20220927" PK_VIEWLIQ="714" DB="2" FK_DESPES="527" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="617" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220809" DATAE="20220809" DTPAG="20220809" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1000" SATUA="0" VAPAG="1000" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Referente a parte de subsídio de agosto de 2022 de Adriana Pereira e Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1000" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220810" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="607" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="459"/><ROW PKEMP="622" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220810" DATAE="20220810" DTPAG="20220810" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="2500" SATUA="0" VAPAG="2500" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte de salário referente ao mês de agosto de 2022 de Maria de Fátima Gomes da Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2500" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220810" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220816" PK_VIEWLIQ="608" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="460"/><ROW PKEMP="623" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220810" DATAE="20220810" DTPAG="20220810" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="1058.64" SATUA="0" VAPAG="1058.64" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte de 13ºsalário referente ao ano de 2022 de Marcia Janjacomo" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1058.64" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="200" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220811" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220813" DT_ALTERAR="20220815" PK_VIEWLIQ="610" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="462"/><ROW PKEMP="690" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220919" DATAE="20220919" DTPAG="20220920" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="693.21" SATUA="0" VAPAG="693.21" ANULA="0" DESCO="0" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(161)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="693.21" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220919" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" FOLHA_ID_LIQ="161" DT_INSERIR="20220923" DT_ALTERAR="20220927" PK_VIEWLIQ="715" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="528" FOLHA_ID_UNIDADE=""/><ROW PKEMP="625" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220811" DATAE="20220811" DTPAG="20220811" IE="2" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="110" SATUA="0" VAPAG="110" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="½ diária de viagem, dentro do estado e sem pernoite, para Cuiabá-MT, para buscar as servidoras Maria de Fátima Gomes da Silva e Maysa Moraes de Freitas , que foram realizar um curso de capacitação junto a empresa Atame Assessoria nos dia 10 a 12/08/2022. Saída em 12/08/2022 as 12:00 horas e retorno  12/08/2022 com previsão de chegada  em Itiquira as 23:00 horas." 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="170" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220831" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220913" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="688" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="296"/><ROW PKEMP="560" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220831" DATAE="20220831" DTPAG="20220831" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="7925" VADEM="905" SATUA="4970" VAPAG="905" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Contrato 11/2022, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS  (Chapas Patrimoniais 179,192, 207, 287, 526, 717, 749, 778, 785, 786, 788, 646, 648, 789, 790, 791, 828, 857, 871, 881, 882 , 649, 872, .277,278,610,792.&#013;&#010;Parágrafo Primeiro:  Para atender o objeto, serão realizadas 06 manutenções." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="905" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220831" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220913" DT_ALTERAR="20220913" PK_VIEWLIQ="689" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="398"/><ROW PKEMP="3" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220908" DATAE="20220908" DTPAG="20220908" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1033.88" VADEM="148.02" SATUA="818.1" VAPAG="148.02" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 R642 1050" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="148.02" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220908" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220929" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="737" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="3"/><ROW PKEMP="3" NUMSUB="9" NEMPF="0" VENCI="20220909" DATAE="20220909" DTPAG="20220909" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="1181.9" VADEM="163.45" SATUA="654.6500000000001" VAPAG="163.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA 65 R642 1050" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="163.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220909" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220929" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="738" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="3"/><ROW PKEMP="688" NUMSUB="2" NEMPF="0" VENCI="20220920" DATAE="20220920" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="592.83" VADEM="-592.83" SATUA="592.83" VAPAG="0" ANULA="-592.83" DESCO="0" DOC="" PRODU="INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(161)&#013;&#010;" SUBEMPENHADO="0" VALOR="0" NUMSUBA="1" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220919" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220926" DT_ALTERAR="20220927" PK_VIEWLIQ="734" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="526"/><ROW PKEMP="710" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220920" DATAE="20220920" DTPAG="20220920" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="175" SATUA="0" VAPAG="175" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Adiantamento para pequenas despesas, com base no arito V, da Lei Municipal 1184/2022.&#013;&#010;Valor desitnado a Alimentação de servidores que irão para  Ouro Branco do  Sul,  Itiquira-MT,  para assessorarem na  ssessão ordinária da Câmara, a ser realizada em 20/09." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="175" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220920" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220926" DT_ALTERAR="20220929" PK_VIEWLIQ="735" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="548"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="40" NEMPF="0" VENCI="20220808" DATAE="20220808" DTPAG="20220808" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2021.59" VADEM="10.45" SATUA="967.9599999999999" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220808" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="698" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="5" NUMSUB="9" NEMPF="0" VENCI="20220908" DATAE="20220908" DTPAG="20220908" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2995.97" VADEM="370.94" SATUA="1633.09" VAPAG="370.94" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LINHA TELEFONICA VIVO S.A." 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Saída 03/10/2022 as 6:00 horas e previsão de chegada em 04/10 ás 14:00 horas.com veículo particular." 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JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220913" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220929" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="741" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="7"/><ROW PKEMP="681" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220909" DATAE="20220909" DTPAG="20220909" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3160.29" SATUA="0" VAPAG="3160.29" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte de pagamento de salário , referente ao mês de setembro de 2022 de Maria de Fátima Gomes da Silva" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3160.29" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220909" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="690" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="519"/><ROW PKEMP="682" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220909" DATAE="20220909" DTPAG="20220909" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="4844.78" SATUA="0" VAPAG="4844.78" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo parte de pagamento de salário do mês  09/2022 – Comissionados, conforme abaixo citados:&#013;&#010;&#013;&#010;&#013;&#010;Recibo 156/2022 - Maico Alves Carvalho Campos - R$ 1.067,10  - TEV&#013;&#010;Recibo 157/2022 - Marcia Andrea Galdino..............  R$   400,00-    TEV&#013;&#010;Recibo 158/2022 – Vinicius da Silva Barbosa..........  R$  1.067,10... TEV&#013;&#010;Recibo 160/2022 – Gabriela Campos Vieira ..........   R$    414,82..... TEV&#013;&#010;Recibo  161/2022 – Ailton Pereira de Jesus ............   R$  ..762,21....  TED&#013;&#010;Recibo  162/2022 – Maykon José Aquino dos Santos R$  533,55..... TED&#013;&#010;Recibo 163/2022 – Marcia Janjacomo ....................... R$   600,00......TEV" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="4844.78" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220909" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="691" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="520"/><ROW PKEMP="683" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220909" DATAE="20220909" DTPAG="20220909" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="3354.92" SATUA="0" VAPAG="3354.92" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a parte de pagamento de subsídio , referente ao mês de  mê s09/2022.&#013;&#010; de Alcides Anfilófio de Campos Ferreira RS 1.677,46 e Adriana Pereira e Silva R$ 1.677,46" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="3354.92" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220909" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="692" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="521"/><ROW PKEMP="684" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220912" DATAE="20220912" DTPAG="20220912" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="533.55" SATUA="0" VAPAG="533.55" ANULA="0" DESCO="0" DOC="FOLHA DE PAGAMEN" PRODU="Relativo a 30% parte de pagamento de salário , referente ao mês de setembro de 2022&#013;&#010;Recibo -  170/2022&#013;&#010; Vegma Fabiana Soares Fraga" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="533.55" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220912" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="693" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="522"/><ROW PKEMP="685" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220912" DATAE="20220912" DTPAG="20220913" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="146.3" SATUA="0" VAPAG="146.3" ANULA="0" DESCO="0" DOC="DIÁRIA" PRODU="½ diária de viagem, dentro do Estado,  sem pernoite, Rondonópolis-MT, para  levar veículo oficial para  revisão obrigatória(caminhonete placa: RAK-2H80),  KM:51.734.&#013;&#010;Saída em: 13/09/2022 às 7:30 horas e retorno previsto em: 13/09/2022 as 16:00." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="146.3" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" DATAALTERACAO="20220914T16:14:27000" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220912" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" IDSOLIC="99" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="694" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="523" FK_ADIANT_SOLICITACAO="60"/><ROW PKEMP="2" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220831" DATAE="20220831" DTPAG="20220831" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="173.42" VADEM="26.58" SATUA="0" VAPAG="26.58" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="26.58" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220831" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="695" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="2"/><ROW PKEMP="230" NUMSUB="9" NEMPF="0" VENCI="20220915" DATAE="20220915" DTPAG="20220915" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="22644.88" VADEM="2830.61" SATUA="9524.51" VAPAG="2830.61" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="Estimativa para liquidação de parcelamento junto ao INSS, conf. Lei 793/2013" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="2830.61" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220915" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220929" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="742" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="78"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="38" NEMPF="0" VENCI="20220801" DATAE="20220801" DTPAG="20220801" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2000.69" VADEM="10.45" SATUA="988.8599999999999" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220801" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="696" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="39" NEMPF="0" VENCI="20220802" DATAE="20220802" DTPAG="20220802" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2011.14" VADEM="10.45" SATUA="978.41" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220802" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="697" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="42" NEMPF="0" VENCI="20220810" DATAE="20220810" DTPAG="20220810" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2052.94" VADEM="52.25" SATUA="894.81" VAPAG="52.25" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="52.25" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220810" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="700" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="244" NUMSUB="8" NEMPF="0" VENCI="20220926" DATAE="20220926" DTPAG="20220926" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="6895" VADEM="1050" SATUA="3150" VAPAG="1050" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Prestação de serviços de  jardinagem em geral, incluindo vasos, canteiros e gramados, sendo:  manutenção da grama, cortar, regar, rastelar, removendo resíduos de podas e folhagens secas, mantendo a limpeza e o paisagismo, operar máquinas especificas da função de jardinagem, como roçadeiras e outros equipamentos necessários, para atender demanda do exercício 2022 (roçadeira e combustível fornecidos pela câmara)." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1050" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220926" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220929" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="743" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="12"/><ROW PKEMP="1" NUMSUB="43" NEMPF="0" VENCI="20220815" DATAE="20220815" DTPAG="20220815" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="2105.19" VADEM="10.45" SATUA="884.3599999999999" VAPAG="10.45" ANULA="0" DESCO="0" DOC="OUTROS" PRODU="VALOR QUE SE EMPENHA PELAS TARIFAS BANCARIAS" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="10.45" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220815" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220914" DT_ALTERAR="20220915" PK_VIEWLIQ="701" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="1"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="28" NEMPF="0" VENCI="20220901" DATAE="20220901" DTPAG="20220901" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="8453.83" VADEM="359.93" SATUA="10626.74" VAPAG="359.93" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="359.93" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - 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SUBEM="1" SUBEMPENHADO="1103.36" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220913" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220915" DT_ALTERAR="20220916" PK_VIEWLIQ="711" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="524"/><ROW PKEMP="687" NUMSUB="1" NEMPF="0" VENCI="20220913" DATAE="20220913" DTPAG="20220913" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="0" VADEM="850" SATUA="0" VAPAG="850" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="NFS-e  202200000004063, referente serviços realizados na revisão obrigatória do veículo oficial (caminhonete  placa: RAK-2H80),  KM:51.734." SUBEM="1" SUBEMPENHADO="850" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220913" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" DT_INSERIR="20220915" DT_ALTERAR="20220916" PK_VIEWLIQ="712" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="525"/><ROW PKEMP="277" NUMSUB="33" NEMPF="0" VENCI="20220921" DATAE="20220921" DTPAG="20220921" IE="1" NEMPV="0" FASE="0" DOTAC="0" VATON="0" EMAED="10107.44" VADEM="66.62000000000001" SATUA="9266.439999999999" VAPAG="66.62000000000001" ANULA="0" DESCO="0" DOC="NOTA FISCAL" PRODU="Aquisição de  materiais de consumo – Combustível e Derivados, para atender a demanda dos veículos oficiais e equipamentos (Roçadeira de grama)" SUBEM="1" SUBEMPENHADO="66.62000000000001" VALOR="0" LOGIN="LUDIMILA MS 0- RLZ - JRP TECNO" LOGIN_NUMERO="366" CODIF_RESPATESTO="874" DTATESTO="20220921" CCUSTOGRUPO="001" CCUSTOCODIGO="001" ASSINATURADIGITAL="N" DT_INSERIR="20220930" DT_ALTERAR="20220930" PK_VIEWLIQ="761" DB="2" FK_EVCODIGO="1" FK_DESPES="115"/></ROWDATA></DATAPACKET>