<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--********************************************-->
<!--* FIORILLI SOFTWARE LTDA                   *-->
<!--* SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL             *-->
<!--* GERADO 24/02/2025 20:44:55               *-->
<!--* VERSAO 7.5.409.17.18640/B                *-->
<!--* USUARIO PC FASSIL                        *-->
<!--* DOMINIO SRV                              *-->
<!--* NOME PC SRV                              *-->
<!--* USUARIO SISTEMA bruno.olimpio            *-->
<!--********************************************-->
<IntegracaoContabil versaoSIP="7.5.409.17.18640/B" dataHoraGravacao="24/02/2025 20:44:55">
  <Empresa codigo="001" nome="CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" id="00.176.362/0001-38">
    <Referencia mes="02" ano="2025" tipo="1" nomeTipo="Folha Mensal" codigoReferencia="480" dataPagamento="24/02/2025" ctrlId="304" dataHoraGeracao="24/02/2025 20:44:55">
      <Unidades>
        <Unidade codigo="010101" nome="VEREADORES" totalEmpenhos="88924,31" totalRetencoes="20522,82">
          <Empenhos total="88924,31">
            <Empenho valor="78694,11" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="52" subdesdobro="00" codigoEvento="003" nomeEvento="SUBISIDIO FIXO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31121013100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901175" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="20522,82">
                <Retencao valor="8564,58" fornecedor="198" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9002" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="10366,92" fornecedor="143" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9004" tipoFicha="1" codigoEvento="920" descricao="IRRF - SALARIO" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="1591,32" fornecedor="191" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9008" tipoFicha="1" codigoEvento="010" descricao="PENSAO ALIMENTICIA" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10230,20" ficha="7" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="198" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21143010101" conta-debito="31223010000" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="010102" nome="COMISSIONADOS - PRESIDENCIA" totalEmpenhos="95015,01" totalRetencoes="13114,69">
          <Empenhos total="95015,01">
            <Empenho valor="80378,88" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31121010100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="12984,69">
                <Retencao valor="7986,33" fornecedor="198" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9002" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="4998,36" fornecedor="143" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9004" tipoFicha="1" codigoEvento="920" descricao="IRRF - SALARIO" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="10452,13" ficha="7" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="198" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21143010101" conta-debito="31223010000" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="130,00">
                <Retencao valor="130,00" fornecedor="191" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9010" tipoFicha="1" codigoEvento="904" descricao="SALARIO FAMILIA" vinculo-grupo="" vinculo-codigo=""/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="4184,00" ficha="19" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="014" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTAÇAO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21311010101" conta-debito="31321000000" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="010103" nome="COMISSIONADOS - PARLAMENTO" totalEmpenhos="2524,36" totalRetencoes="157,57">
          <Empenhos total="2524,36">
            <Empenho valor="2003,86" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31121010100" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="157,57">
                <Retencao valor="157,57" fornecedor="198" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9002" tipoFicha="1" codigoEvento="919" descricao="PREVIDENCIA - INSS" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="260,50" ficha="7" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="952" nomeEvento="CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS" fornecedor="198" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21143010101" conta-debito="31223010000" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901302" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="260,00" ficha="19" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="014" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTAÇAO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21311010101" conta-debito="31321000000" regime="RGPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="010201" nome="EFETIVOS DA SECRETARIA" totalEmpenhos="82496,69" totalRetencoes="24319,74">
          <Empenhos total="82496,69">
            <Empenho valor="2,96" ficha="5" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="02" subdesdobro="00" codigoEvento="021" nomeEvento="DIFERENCA SALARIO FAMILIA" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31121010100" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="42391,41" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="001" nomeEvento="SALARIO BASE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010100" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="24319,74">
                <Retencao valor="2716,02" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="636" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="2299,32" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="641" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="1915,00" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="644" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="485,13" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="647" descricao="EMPRESTIMO CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="1155,62" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="659" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="346,37" fornecedor="419" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9001" tipoFicha="1" codigoEvento="662" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="7317,02" fornecedor="143" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9004" tipoFicha="1" codigoEvento="920" descricao="IRRF - SALARIO" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="6275,43" fornecedor="327" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9007" tipoFicha="1" codigoEvento="942" descricao="PREVIDÊNCIA - FUNDO" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
                <Retencao valor="1809,83" fornecedor="591" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9015" tipoFicha="1" codigoEvento="684" descricao="EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="598,00" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="04" subdesdobro="00" codigoEvento="031" nomeEvento="ADICIONAL NOTURNO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010200" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901104" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="101,15" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="04" subdesdobro="00" codigoEvento="769" nomeEvento="DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010200" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901104" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1609,50" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="09" subdesdobro="00" codigoEvento="755" nomeEvento="PERICULOSIDADE E PENOSIDADE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010500" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901109" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1430,66" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="10" subdesdobro="00" codigoEvento="754" nomeEvento="INSALUBRIDADE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010600" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901110" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1356,28" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="13" subdesdobro="00" codigoEvento="009" nomeEvento="FORMAÇÃO ESCOLAR" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010800" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901113" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2250,00" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="31" subdesdobro="00" codigoEvento="020" nomeEvento="GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111011400" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901131" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="17519,07" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="33" subdesdobro="00" codigoEvento="084" nomeEvento="FG-FUNCAO GRATIFICADA" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111011600" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901133" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1017,21" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="37" subdesdobro="00" codigoEvento="080" nomeEvento="ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111011800" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901137" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="130,00" ficha="10" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="904" nomeEvento="SALARIO FAMILIA" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21142010001" conta-debito="31212010000" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31911308" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="6275,44" ficha="10" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="974" nomeEvento="PATRONAL FUNDO - FPAS" fornecedor="327" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21142010001" conta-debito="31212010000" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31911308" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="5101,01" ficha="10" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="975" nomeEvento="PATRONAL FUNDO - SAT" fornecedor="327" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21142010001" conta-debito="31212010000" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31911308" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="2714,00" ficha="19" tipoFicha="1" elemento="46" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="014" nomeEvento="AUXILIO ALIMENTAÇAO" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21311010101" conta-debito="31311000000" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="33904600" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
        <Unidade codigo="010203" nome="PENSIONISTAS" totalEmpenhos="3036,00" totalRetencoes="0,00">
          <Empenhos total="3036,00">
            <Empenho valor="3036,00" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="01" subdesdobro="00" codigoEvento="002" nomeEvento="PENSIONISTA" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010100" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901101" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
      </Unidades>
    </Referencia>
  </Empresa>
</IntegracaoContabil>
