<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--********************************************-->
<!--* FIORILLI SOFTWARE LTDA                   *-->
<!--* SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL             *-->
<!--* GERADO 25/02/2025 08:01:09               *-->
<!--* VERSAO 7.5.409.17.18640/B                *-->
<!--* USUARIO PC FASSIL                        *-->
<!--* DOMINIO SRV                              *-->
<!--* NOME PC SRV                              *-->
<!--* USUARIO SISTEMA bruno.olimpio            *-->
<!--********************************************-->
<IntegracaoContabil versaoSIP="7.5.409.17.18640/B" dataHoraGravacao="25/02/2025 08:01:09">
  <Empresa codigo="001" nome="CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA" id="00.176.362/0001-38">
    <Referencia mes="02" ano="2025" tipo="6" nomeTipo="Férias" codigoReferencia="479" dataPagamento="24/02/2025" ctrlId="308" dataHoraGeracao="25/02/2025 08:01:09">
      <Unidades>
        <Unidade codigo="010201" nome="EFETIVOS DA SECRETARIA" totalEmpenhos="3553,67" totalRetencoes="250,37">
          <Empenhos total="3553,67">
            <Empenho valor="536,50" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="09" subdesdobro="00" codigoEvento="755" nomeEvento="PERICULOSIDADE E PENOSIDADE" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010101" conta-debito="31111010500" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901109" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="1788,34" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="42" subdesdobro="00" codigoEvento="905" nomeEvento="FERIAS" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010301" conta-debito="21111010351" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901142" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="250,37">
                <Retencao valor="250,37" fornecedor="327" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" ficha="9007" tipoFicha="1" codigoEvento="947" descricao="PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001"/>
              </Retencoes>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="774,95" ficha="6" tipoFicha="1" elemento="11" desdobro="45" subdesdobro="00" codigoEvento="908" nomeEvento="1/3 FERIAS" fornecedor="191" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21111010301" conta-debito="21111010351" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31901145" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="250,37" ficha="10" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="974" nomeEvento="PATRONAL FUNDO - FPAS" fornecedor="327" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21142010001" conta-debito="21142010051" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31911308" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
            <Empenho valor="203,51" ficha="10" tipoFicha="1" elemento="13" desdobro="03" subdesdobro="99" codigoEvento="975" nomeEvento="PATRONAL FUNDO - SAT" fornecedor="327" conta="N/C" centro-custo-grupo="001" centro-custo-codigo="001" vinculo-grupo="001" vinculo-codigo="001" conta-credito="21142010001" conta-debito="21142010051" regime="RPPS" empenhoGlobal="" naturezaSTN="31911308" detalhamento-fonte="0">
              <Retencoes total="0,00"/>
              <trabalhadores total="0,00"/>
            </Empenho>
          </Empenhos>
        </Unidade>
      </Unidades>
    </Referencia>
  </Empresa>
</IntegracaoContabil>
